软件介绍本站资源不对外下载，仅内部学习交流使用！
《U8+服务周刊》每期回顾上周的新增补丁、高频问题并进行详细讲解；《U8+服务周刊》致力于让大家及时地了解U8软件的最新动态以及最新的知识。新增补丁中会详细介绍补丁解决的问题以及新增功能等；高频问题会将上周出现频次较高、关注度较高的问题进行汇总解析；《U8+服务周刊》每周推出一期，欢迎大家关注！
CP-U8V13.0-142275-220529-SC
产品版本：U8+V13.0
补丁模块：出纳管理
解决要点：
解决了付款单表头有默认科目的问题。
CP-U8V13.0-142276-220531-PUOM
产品版本：U8+V13.0
补丁模块：采购委外
解决要点：
解决了非标准委外订单整单复制含子件，保存报空白对话框错误的问题。
CP-U8V16.0-140395-220530-FA
产品版本：U8+V16.0
补丁模块：固定资产
解决要点：
解决了多个使用部门的卡片，做累计折旧调整，将累计折旧调整为0，因科学计数法的格式原因，资产计提折旧中断的问题。
CP-U8V16.0-140401-220602-MM
产品版本：U8+V16.0
补丁模块：生产制造
解决要点：
1、生产订单/生产订单输入：批量产成品入库保存，提示异常超时；
2、生产订单/流水账式生产缺料明细表：优化性能查询效率，查询超时已过期；
3、工序委外/委外收料：列表栏目设置为必输，生单时未严格控制。
进入固定资产模块报错：本机或网络出现问题！部件‘vcf132.ocx’或其附件之一不能正确注册：一个文件丢失或无效。
路径C:\Windows\SysWOW64下缺少oc30.dll文件，从正常环境拷贝oc30.dll文件到C:\Windows\SysWOW64，然后以管理员身份运行cmd，执行regsvr32命令注册该文件。
采购管理里面的付款申请单参照采购订单或发票未申请付款的数量金额不对是怎么回事？
如采购订单有一行记录，入库分行，开票也分行了；订单付款申请了50%，在发票复核后，直接点请款，则只能请款一部分金额；这种情况下，需要到付款申请单界面参照发票生成，金额就是正确的。由于发票界面点请款和付款申请单界面参照发票生成其处理逻辑不同，因此当发票和订单行不是一一对应时，且采购订单之前已做过付款申请的情况下，需要到付款申请单界面参照生成即可。
发货单设置分仓库打印后原来备注处的内容就变了，怎么能保留原来的备注内容？
在发货单中点击打印下拉-打印选项中将“在分页打印时将合计打印在备注栏”勾选取消，再去预览查看。
做了销售退货申请单，已审核，做销售退货单时参照不到？
销售退货申请单数量为正数所致，弃审后将申请数量修改为负数并批复审核后再参照生成退货单即可。
登录用友U8开放平台客户端，点参数配置就返回登录界面，无法配置参数。
将U8开放平台官网http://open.yonyouup.com/和 https://u8open.diwork.com 加入IE信任站点，兼容性视图，同时清除ie缓存。
收到客户的承兑后，在系统中录入票据，票据要转给其他客户抵消退款，怎么处理？背书只能背书给供应商。
目前票据背书只能背书给供应商，所以要背书给客户的话，需要通过以下步骤处理：
1、在供应商档案中将客户添加为供应商档案；
2、票据背书给新增加的这个供应商，票据背书后会形成预付账款的付款单，生成凭证：借预付账款，贷应收票据；
3、在应付系统中做转账，应付冲应收，选择预付冲预收，供应商选择新增加的供应商，客户选择对应客户，预付冲预收后，生成凭证：借预收账款，贷预付账款。这样处理后预付账款正负抵消了，应收票据减少，另一个客户的预收账款减少。
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题！否则请勿下载。
软件标签:
- 下载地址
（下载需同时达到级别【普通会员】和点数<0>点）-----本站不对外下载,仅内部学习交流！
下载帮助
下载帮助
用友
软件资料
软件均来自互联网, 如有侵犯您的版权, 请与我们联系。
强烈推荐使用
迅雷下载 下载本站软件方能成功并获取最佳的下载速度。
☉本站提供的用友正式版软件仅为用友官方安装程序（正版光盘里的程序），可用于学习、试用等。本站不提供加密狗或破解，如用于商业用途，请向用友授权销售服务机构购买正版（含说明书、授权协议、正版加密狗、光盘等，以及实施培训服务）！
☉本站提供的软件仅为方便用友爱好者学习、测试使用!!
☉本站非用友官方下载站，仅仅是用友爱好者收集整理共享!
☉本站仅提供下载，不提供所下载资料的技术支持。安装、使用等技术问题请到用友论坛发贴咨询。
☉下载过程遇到问题，请联系QQ：372103011
