01
销售管理的销售统计表，非UAP格式，老格式的情况下，无法显示客户编码、业务员编码。
在格式中点视图——显示可用字段视图，勾选客户编码、业务员编码，用鼠标拖拽到最后一列后面，并调整紧挨最后一列，保存格式即可。
02
余额表按辅助项展开查询，对应的项目有重复出现，余额为零的，出现了两个相同的客户，按常规应该是合并的，但是没有，一行显示贷方，一行显示借方。
1122挂了部门客户和自定义项目1核算.1122实际的情况是a部门+a客户下面存在两个自定义项目的发生： a项目+a客户+ 无（自定义项目） 和a项目+a客户+ -（自定义项目），余额表查询按辅助项展开未显示自定义项目信息，总账-设置-选项-自定义项核算中勾选自定义项1.再次查询即可。
03
存货核算模块进行结算成本处理时，提示：无效的过程调用或参数。
入库单的文本类型的栏目（如表头自定义项、表体自定义项、备注等）中有特殊字符（如换行符、英文状态下的单引号等）导致；将特殊符号删除再结算成本处理即可。
04
上个月的订单，本月退车间-164，重新返工入库155，副产品入库1.9，现在算完成本，完工产品成本汇总表里-9的产量不显示，所以总的产量跟入库单列表以及完成产品处理表都对不上。
一、不建议使用红字产成品入库单，负的入库数量会造成数据计算错误，因为红字入库和退回车间不是一个意思。完工入库实际上不支持退库的业务，完工产品日报表只取红蓝入库数量，红字入库单成本是不会取到成本里的，成本管理只进行成本分摊计算，所以入库单退库退不了成本。
二、建议方案：产品入库后即完工，有如有问题，建议使用非标订单自己领自己再生产。
三、变通方案：
1.做红字产成品入库单，入库类别不是成本取数入库类别。红字材料出库单，出库类别不是成本取数出库类别。即把之前的出库入库全部红冲掉。单价可以手工录入和之前一致。
2.重新做蓝字材料出库单，正常计算。
3.后续做蓝字入库单。
05
点击生产订单输入提示运行时错误“35601”未发现元素，或保存生产订单或在生产订单上点击【子件】报错：*****列名无效。
虽然是不同的报错现象，但是原因都是生产制造补丁（补丁尾号编号MM）和该账套库的补丁脚本不一致导致的。
需要同步客户端和服务器的生产制造补丁--最近的补丁编号更新为一致，服务器上打补丁时未对该账套库升级的（或不确认是否有升级的），备份账套后，在ISD用友绿色服务桌面-补丁服务-更新设置 -对目标账套库做升级所选账套操作。
06
推送数据报错，”errcode”:”20005”，”errmsg”:”U8 服务调用失败，需要重启服务器才可以生效。
iis设置eai单独程序池，设置程序池定时回收，添加计算机任务设置iis在不用的时间段重启，确保服务器的u8要能正常登陆使用。
07
收发存汇总表如何增加存货自定义项？
进入库存的收发存汇总表界面，点上面的【格式】按钮，进入报表格式后，点视图—显示可用字段视图，在弹出的窗口中将相关存货自定义项拖拽到收发存汇总表的最后列，再保存。最后退出收发存汇总表，重新打开就能看到相应的存货自定义项。
08
作废凭证提示有银行/往来两清标识，已在客商往来和银行对账中取消两清，恢复记账时也取消了两清，但还是不能作废凭证。
在gl_accvouch表中2021.12月份有一张凭证，存在一条记录iflagperson为12，更新为null后，作废凭证成功。
09
固定资产卡片项目新增后保存无反应，退出再去打开卡片项目里面就有这个项目了，再去重新登录这个项目就没有了？
1.查看fa_checkconfig表有存在自定义项记录，删除这条记录即可。
2.查看fa_checkdatacache表是否存在自定义项目列，删除此列。
10
客户端登录U8报错，提示读取数据源出现未知错误：【System.Net.Sockets.socketException】
客户端hosts文件中服务器ip被屏蔽，取消屏蔽后可正常登陆。
11
应付管理里面查询凭证选择凭证点修改系统没有反应，什么原因？
请打开应付款管理-设置-选项-凭证界面，勾选【凭证可编辑】，然后退出应付系统重新进入后，再去修改凭证即可。
12
调用openapi接口，部分字段参数说明，官网没有，如何获取？
1.登陆u8，手工录入一张接口需要调用的单据，并录入需要字段的值。
2.登陆企业应用集成，导入导出设置中，设置导出条件。
3.数据交换中输出相应单据数据为xml文件。
4.打开xml文件查看相应字段及参数。
13
现存量数据和库存台账对不上，台账选择了仓库，存货，没有选择日期？
先确认台账和现存量查询条件是否一致，如果设置了审核时修改现存量，库存台账不要勾选”包含未审核单据“，条件无误的话：
1、确认现存量是否正确，如果不正确，先整理现存量。
2、现存量正确，台账不正确的话，可以备份账套，整理一下月度账，从启用月份开始，一个一个月整理。
14
采购订单的价税合计算法问题：有时订单上输入含税单价，价税合计不等于含税单价乘以数量。
系统为了保证无税金额＋税额=价税合计的恒等式成立，在金额计算时会将“价格标识”来作为依据。价格标识为“含税价”，应税外加，则数量*含税单价=价税合计，无税金额=价税合计/1+税率 ，无税单价=无税金额/数量得出；价格标识为“无税价”，则数量*无税单价=无税金额，无税金额*税率=税额，无税金额＋税额=价税合计，含税单价=价税合计/数量得出。
（1）如果采购选项设置是“最新价格”，且现在录入的采购订单上存货有录入过历史单据（单据为选项中历史交易价参照来源），则价格标识来自于最新的一笔历史单据。如果希望按含税价计算，可以考虑将采购选项切换为手工输入，供应商档案勾选单价含税，此时录入一笔此存货的采购单据，保存后，再去将选项切换为最新价格，再去录入相同存货的采购订单，就会按含税价带了；
（2）如采购选项选择的取价方式为“手工录入”，则【价格标识】根据供应商档案来取值，如供应商档案上的“单价含税”没有选择，则录入的单据上价税标识为“无税价”，否则为“含税价”；
（3）如取价方式为“供应商存货价格表”，则根据供应商存货调价单表头上的价格标识带出；
（4）如取价方式为“最新成本”，则根据该存货最后一笔历史单据上的“价格标识”带出，如该存货是第一次录入采购单据，则根据供应商档案上的“单价含税”来确认；参照生成的单据则根据上游单据上的“价格标识”带出。
如果是以含税价为主反算其他数据，采购订单手工录入单价情况下，建议供应商档案中勾选单价含税，则系统是以含税价为主反算其他数据。如是其他取价方式，按上述取价方式进行计算。
15
销售发货单参照销售订单生成，批次无法选择，经测试发现，物料直接做发货单可以选择批次，而通过销售订单转成发货单就无法选择批次，这是什么原因？
经查该存货为lp件，所以根据订单发货时，需要使用订单库存（即现存量无分组无交叉查询时，需求跟踪号、跟踪行号为此订单行记录的存量），而手工增加发货时，使用自由库存（即现存量无分组无交叉查询时，需求跟踪方式为无的存量），所以两者选择批次时显示的不同；对于此问题，如要根据订单发货，请对订单进行预留，将自由库存预留给此订单，再发货即可；需求跟踪号为空的记录，就是需求跟踪方式为无的自由库存，将其预留给订单后，现存量表中才会有需求跟踪号为订单的存量记录。
16
打开采购管理节点提示初始化系统信息时错误：使用NULL无效
产品结账状态表gl_mend有冗余数据，多出了一条iyear=0的期间数据，备份后将对应数据清除， 再去重新操作打开采购管理正常。
17
存货档案编码规则是存货分类+流水， 但是分类长度不一致，无法设置固定长度。需如何处理？
假设存货分类有11，1201，流水号4位，要实现存货分类11的存货编码为110001，存货分类1201的存货编码为12010001，可按照如下方式设置：档案编码设置中，存货档案的编码规则，勾选单前缀不固定长度编码，前缀1的存货分类编码的长度录入存货分类的最大长度，勾选流水依据，并设置流水号长度，然后重新生成存货分类编码的对照码，再重新登录u8增加存货档案。
18
库存齐套分析中按销售订单分析，是否展开末级选择的为是，但是有部分子件没有显示？
未勾选生产耗用属性导致，在存货档案中勾选生产耗用属性即可显示。
19
人员换部门，直接在人员档案中把业务部门改了，现在在个人借款这个科目里，同一个人员编码不同部门下都有余额，要怎么调整才能把同一人员编码不同部门的余额调整到一个部门里？
1.人员业务部门修改回旧的部门， 提示”该业务员的业务或费用部门已被修改，请问是否调整其明细账与总账部门信息”选择为否，即不让系统自动调整；
2.做凭证把余额转到中转科目，把余额调平(需要使用一个中转科目).
3.人员业务部门修改为新的部门.提示”该业务员的业务或费用部门已被修改，请问是否调整其明细账与总账部门信息”选择为否，即不让系统自动调整，
4.做凭证把前面中转科目的余额调整到新的部门(从前面的中转科目转过来).
20
营销一体化系统中U8+移动应用无法下达续约订单，下达报错:已购买该产品线，订单xxx请开通历史订单后再下达？
1、登录：营销一体化系统：http://upyy.yonyouup.com/确认历史订单是否已经开通，有未开通开通历史订单。
2、若已经开通下单还是报错，请问题说明，邮件发送客户名称、服务识别码到yyfw@yonyou.com,协助处理。
END
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题！否则请勿下载。