对应产品：U8
版本号：12.100
依赖补丁：KB-U8V12.1-0001-170727-InterfaceChangeFiles
发布时间：2017-09-29 15:42:54
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：采购委外
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82017090700038
描述：功能节点： 委外管理--委外核销
操作场景： 按入库单批量核销和按订单批量核销增加功能权限控制。若升级前，勾选手工核销时，则默认升级后有按入库单批量核销和按订单批量核销的功能权限。
解决要点：按入库单批量核销和按订单批量核销增加功能权限控制。若升级前，勾选手工核销时，则默认升级后有按入库单批量核销和按订单批量核销的功能权限。
问题号：U82017080400569
描述：功能节点： 委外管理--委外入库单
操作场景： 委外入库单暂估金额和单价为0和为空，都按照为0处理，卷积后加工费能够正确计算。
备注：此补丁只影响未来数据，历史数据建议通过恢复卷积后，后台更新入库单金额后，再次重新卷积。
解决要点：委外入库单暂估金额和单价为空时，卷积后计算的加工费不正确。
问题号：U82017082400019
描述：功能节点： 委外管理--委外入库单
操作场景： 委外订单中有些子件是委外倒冲，产品材料1:1，后台改参数“按照未出库量倒冲出库”改为1，比如订单100，入库80后倒冲材料80，然后变更订单，改子件应领数量为80，剩下20用另外一个料代替新增行子件，然后入库20个后，能将未领的倒冲，委外退库时，替代料和原领料都能够正常倒冲生成材料出库单。
解决要点：委外订单中有些子件是委外倒冲，产品材料1:1，后台改参数“按照未出库量倒冲出库”改为1，比如订单100，入库80后倒冲材料80，然后变更订单，改子件应领数量为80，剩下20用另外一个料代替新增行子件，然后入库20个后，能将未领的倒冲，但是委外退库的时候第一次退部分产品可以倒冲，第二次退库剩余部分的时候就不能自动倒冲材料.
问题号：U82017081700360
描述：功能节点： 采购管理--供应商资格审批表
操作场景： 供应商资格审批表中增加供应商分类字段，非必输，录入供应商分类字段后，在转入时自动带入供应商档案。
解决要点：供应商资格审批表中增加供应商分类字段，非必输，录入供应商分类字段后，在转入时自动带入供应商档案。
问题号：U82017072600396
描述：功能节点： 采购管理--供应商资格审批变更表
操作场景： 启用供应商数据权限，使用供应商资格审批表变更供应商名称后，能够正常进行查看、修改。
解决要点：启用供应商数据权限，使用供应商资格审批表变更供应商名称后，看不到拥有数据权限的供应商了。
问题号：U82017071700426
描述：功能节点： 采购管理--报表--明细表--采购明细表
操作场景： 采购明细表中供应商名称和供应商编码能够正常显示。
解决要点：采购明细表中供应商名称和供应商编码能够正常显示。
问题号：U82017071800263
描述：功能节点： 采购管理--采购执行状况表
操作场景： 采购执行状况表中报检待检数量应该扣除已经检验的数量。
解决要点：采购执行状况表中报检待检数量没有扣除已经检验的数量。
问题号：U82017053100498
描述：功能节点： 委外管理－－委外核销
操作场景： 解决了委外核销时，额定用料来源为“用料表”和“手工”时，核销后，核销单上未携带委外订单号。
解决要点：委外核销时，额定用料来源为“用料表”和“手工”时，核销后，核销单上未携带委外订单号
问题号：U82017051800438
描述：功能节点： 采购管理－－采购发票
操作场景： 解决了采购发票参照采购入库单生单后，修改税额，采购结算时，如果含税单价结算前后没有变化，则远比价税合计不重新计算，而是直接更新税额。
解决要点：解决了采购入库单含税单价90，数量100，税额1307.69，无税金额7692.31，价税合计9000，根据入库单开具专用采购发票，按实际发票税额修改为1307.68，无税金额自动变为7692.32，价税合计不变；发票点结算后回写采购入库单价税合计为9000.01，税额1307.69没有回写的问题。
问题号：U82017051900162
描述：功能节点： 委外管理--委外核销单
操作场景： 解决了当入库单ID和材料出库单ID重复，且同一张委外订单领料，材料出库单存在跨月，成本管理卷积后出现负数的问题。备注：此补丁只能影响未来数据，不影响历史数据。
解决要点：解决了当入库单ID和材料出库单ID重复，且同一张委外订单领料，材料出库单存在跨月，成本管理卷积后出现负数的问题。备注：此补丁只能影响未来数据，不影响历史数据。
问题号：U82017050500337
描述：功能节点： 采购管理--采购订单
操作场景： 采购订单列表生成条码时，能够正常将单据上换算率带入到条码生成界面。
解决要点：采购订单列表生成条码时，未将单据上换算率带入到条码生成界面。
问题号：U82017040500011
描述：功能节点： 采购管理--请购执行进度表
操作场景： 启用部门数据权限，当帐套中的部门比较多时，超过一定数量，请购执行进度表查询能够正常查询。
解决要点：启用部门数据权限，当帐套中的部门比较多时，超过一定数量，请购执行进度表查询报错。
问题号：U82017032300026
描述：功能节点： 委外管理--核销调整
操作场景： 允许已经完成核销的入库单，再次领料需要核销调整时，能够正常查询数据，并且允许核销调整。
更新后台选项：update AccInformation set cValue="1" where cSysID="om" and cName="iOMSettleWithAllMat"
解决要点：允许已经完成核销的入库单，再次领料需要核销调整时，无法查询出数据，不能够核销调整。
问题号：U82017022800173
描述：功能节点： 供应链－委外管理
操作场景： LRP计划下达委外请购单增加提示，不支持合并下达，如果需合并，则需要先在LRP计划工作台执行“合并行规则”设置后再下达委外请购单。
解决要点：LRP计划下达委外请购单增加提示，不支持合并下达，如果需合并，则需要先在LRP计划工作台执行“合并行规则”设置后再下达委外请购单。
问题号：U82017020800572
描述：功能节点： 供应链-采购管理
操作场景： 应付业务明细账中，如果统计区间中有红字业务，本期应付数据计算有误。
解决要点：应付业务明细账中，如果统计区间中有红字业务，本期应付数据计算有误。
问题号：U82016122800232
描述：功能节点： 供应链-采购管理-采购发票-入库单合并开票
操作场景： 特殊数据在自动生成的结算单中存在尾差。
解决要点：特殊数据在自动生成的结算单中存在尾差。
问题号：U82016122400031
描述：功能节点： 应付明细帐
操作场景： 应付明细帐
解决要点：解决了采购分2次到货入库，一次退货后红字出库，红字出库单在 应付明细中的数量和金额不对的问题。
问题号：U82016121800035
描述：功能节点：入库单合并开票 操作场景： 入库单合并开票 解决要点：解决了入库单合并开票结算后分摊金额没有倒挤的问题。
问题号：U82016122300323
描述：功能节点：应付采购发票删除 操作场景： 应付采购发票删除 解决要点：解决了没有启用采购管理，实施工具导入的采购发票在应付里不能删除的问题。
问题号：U82016121700031
描述：功能节点： lrp下达请购
操作场景： lrp下达请购
解决要点：解决了大数据量情况下，lrp下达请购提示“查询超时已过期”的问题。
问题号：U82016121300547
描述：功能节点： LRP计划下达委外请购单
操作场景： LRP计划下达委外请购单
解决要点：解决了LRP计划合并下达委外请购单时回写数据不对的问题。计划下达委外请购及相关请购单删除时，未计划量不变；计划下达委外，未计划量相应减少；但合并下达委外的委外订单删除后，未计划量并不回写增加。
问题号：U82016120600464
描述：功能节点： 计划批量生订单
操作场景： 计划批量生订单
解决要点：解决了计划批量生订单的栏目里，“采购类型”的“必填”改为可以编辑。
问题号：U82016112500322
描述：功能节点： 采购和委外的计划批量生单栏目增加表体扩展自定义项
操作场景： 采购和委外的计划批量生单栏目增加表体扩展自定义项
解决要点：解决了采购和委外的计划批量生单栏目增加表体扩展自定义项。打上补丁后需在data库执行：EXEC AA_UpGradeMakeVoucher
问题号：U82016120100023
描述：功能节点：供应商存货调价单列表加“制单时间” 操作场景： 供应商存货调价单列表加“制单时间” 解决要点：解决了供应商存货调价单列表加“制单时间”
问题号：U82016120100021
描述：功能节点： 供应链-采购管理
操作场景： 数据权限-用户-删改权限存在漏洞，对于没有删改权限的其他用户单据仍可进行变更及修改操作。
解决要点：数据权限-用户-删改权限存在漏洞，对于没有删改权限的其他用户单据仍可进行变更及修改操作。
问题号：U82016102700442
描述：功能节点： 供应链-采购管理
操作场景： 只有总账应收应付固定资产模块，没有采购销售模块，采购发票不能导入。
解决要点：只有总账应收应付固定资产模块，没有采购销售模块，采购发票不能导入。
问题号：U82016102500360
描述：功能节点： 供应链采购管理
操作场景： 采购取价方式为供应商存货价格表，当订单参照请购单生成时，需要取价格表价格，而不是携带请购单价格。
解决要点：增加后台参数，控制当采购取价方式为供应商存货价格表，当订单参照请购单生成时，取价格表价格，而不是携带请购单价格。
需打补丁后，在data库执行如下脚本。
update accinformation set cvalue ="True" where csysid ="pu" and cname ="bCopyCGQGDToCGDDReGetCost"
问题号：U82016101400150
描述：功能节点： 供应链委外管理
操作场景： 启用审批流的委外订单，连续变更保存时报错。
解决要点：启用审批流的委外订单，连续变更保存时报错。
问题号：U82016101400009
描述：功能节点： 询价计划单
操作场景： 询价计划单行关闭
解决要点：解决了询价计划单增加行关闭功能。
问题号：U82016100600029
描述：功能节点：生产制造需求规划LRP计划工作 操作场景： 计划属性为“采购”，计划方法为“L”，供需政策为“PE”的存货，LRP计划下达请购时，如果下达规则选择“同源合并”，当该存货在同一单据的记录达到三行以上，则提示超计划，生单失败。 解决要点：计划属性为“采购”，计划方法为“L”，供需政策为“PE”的存货，LRP计划下达请购时，如果下达规则选择“同源合并”，当该存货在同一单据的记录达到三行以上，则提示超计划，生单失败。
问题号：U82016092600461
描述：功能节点： 供应链-采购管理-供应商供货资格审批
操作场景： 供应商供货审批表的工作流设计器的条件里增加“操作类型”，数值为枚举“新增”、“变更”。
更新补丁后，使用UAP数据引擎定义工具
①实体PU_VendorVerifyMVouchEntity（供应商供货审批实体）添加实体栏目ibilltype，描述改为“操作类型”;
②业务对象PU_VendorVerifyMVouchHeadBO→GetPU_VendorVerifyMVouchHeadDataWF(工作流审批业务对象）添加ibilltype栏目
③过滤条件中删除pu[__]PU02_WFCond_Exp
解决要点：供应商供货审批表的工作流设计器的条件里增加“操作类型”，数值为枚举“新增”、“变更”。
更新补丁后，使用UAP数据引擎定义工具
①实体PU_VendorVerifyMVouchEntity（供应商供货审批实体）添加实体栏目ibilltype，描述改为“操作类型”;
②业务对象PU_VendorVerifyMVouchHeadBO→GetPU_VendorVerifyMVouchHeadDataWF(工作流审批业务对象）添加ibilltype栏目
③过滤条件中删除pu[__]PU02_WFCond_Exp
问题号：U82016092000476
描述：功能节点： 系统服务-移动应用-移动模板配置-移动审批-采购管理-采购订单
操作场景： 采购订单移动审批栏目支持扩展自定义项。（已有的扩展自定义项需重新编辑保存后，设置界面方可显示）
解决要点：采购订单移动审批栏目支持扩展自定义项。（已有的扩展自定义项需重新编辑保存后，设置界面方可显示）
问题号：U82016090800057
描述：功能节点： 供应链采购管理采购订货配额生单
操作场景： 配额生单后回写生单数量有误，造成可多次重复生单。
解决要点：配额生单后回写生单数量有误，造成可多次重复生单。
问题号：U82016090700347
描述：功能节点： 供应链委外管理
操作场景： LPR计划下达委外时，勾选记录后生单，系统提示：请选择记录。无法生成委外单。
解决要点：LPR计划下达委外时，勾选记录后生单，系统提示：请选择记录。无法生成委外单。
问题号：U82016083100184
描述：功能节点： 供应链-采购管理
操作场景： 供应商资格审批单在审核通过并转入，供应商编码返回到供应商资格审批单上显示。
解决要点：供应商资格审批单在审核通过并转入，供应商编码返回到供应商资格审批单上显示。
问题号：U82016082800013
描述：功能节点： 供应链-采购管理
操作场景： 存货自由项，填入新值，检查合法性提示，确定可保存并自动建档。
解决要点：存货自由项，填入新值，检查合法性提示，确定可保存并自动建档。
问题号：U82016082300049
描述：功能节点： 供应链-采购管理-采购订货-请购单批量订货
操作场景： 请购单批量订货单据列表栏目增加存货自定义项显示。
解决要点：请购单批量订货单据列表栏目增加存货自定义项显示。
问题号：U82016081700037
描述：功能节点： 供应链-采购管理
操作场景： 供应商存货调价单存货名称字段长度扩展为255个字符。
打完补丁后，清除一下单据模板缓存文件
U8SOFTCacheVoucherTemplates
解决要点：供应商存货调价单存货名称字段长度扩展为255个字符。
打完补丁后，清除一下单据模板缓存文件
U8SOFTCacheVoucherTemplates
问题号：U82016080400268
描述：功能节点： 采购管理--采购订单或者请购单
操作场景： LP存货跑LRP后在LRP工作台合并规则选择【按照选中行合并】或【按照批次合并】时相同存货不同订单或者相同订单不同行号的记录会给与合并，造成生成后的采购订单或请购单只有1个跟踪销售订单的记录，没有考虑需求跟踪方式不同，应该不允许合并。
解决要点：LP存货跑LRP后在LRP工作台合并规则选择【按照选中行合并】或【按照批次合并】时相同存货不同订单或者相同订单不同行号的记录会给与合并，造成生成后的采购订单或请购单只有1个跟踪销售订单的记录，没有考虑需求跟踪方式不同，应该不允许合并。
问题号：U82016080400422
描述：功能节点： 供应链-采购管理-供应商管理-供应商准时交货率分析
操作场景： 当采购入库单参照来料不良品处理单生成，且在采购入库单上做拆分行入库，《供应商准时交货率分析》统计依据按采购入库单查询，到货数量和准时交货数量会按拆分行数量进行翻倍显示。
解决要点：当采购入库单参照来料不良品处理单生成，且在采购入库单上做拆分行入库，《供应商准时交货率分析》统计依据按采购入库单查询，到货数量和准时交货数量会按拆分行数量进行翻倍显示。
问题号：U82016072500119
描述：功能节点： 供应链-采购管理
操作场景： 采购请购单批量订货，单价的数据权限控制有误，编辑权限控制失效。
解决要点：采购请购单批量订货，单价的数据权限控制有误，编辑权限控制失效。
问题号：U82016071300265
描述：功能节点：供应链-委外管理-委外到货 操作场景： 到货单价格取委外订单价格。需打补丁后在DATA执行脚本：
update accinformation set cvalue = "FALSE" where cSysID=N"OM" and cName=N"bReGetCost4RefMakeVoucher"
go 解决要点：到货单价格取委外订单价格。需打补丁后在DATA执行脚本：
update accinformation set cvalue = "FALSE" where cSysID=N"OM" and cName=N"bReGetCost4RefMakeVoucher"
go
问题号：U82016062900262
描述：功能节点： 进行委外核销调整
操作场景： 进行委外核销调整
解决要点：解决大数据量下，进行委外核销调整，过滤时间较长的问题。
问题号：U82016062200326
描述：功能节点： 采购订单参照请购单
操作场景： 采购订单参照请购单
解决要点：解决请购单单据号过长时，采购订单参照请购单报错的问题
问题号：U82016061500259
描述：功能节点： 采购订单参照销售订单
操作场景： 采购订单参照销售订单
解决要点：解决采购订单参照销售订单，参照不到应税劳务存货的问题。
问题号：U82016061500611
描述：功能节点：供应商报价单设置数量段 操作场景： 供应商报价单设置数量段 解决要点：解决供应商报价单设置数量段，不能设置多个存货的问题
问题号：U82016060300271
描述：功能节点： 查询业务明细账
操作场景： 查询业务明细账
解决要点：解决打应付补丁后，按供应商查询，已入库未结算选择包含时查询业务明细账，入库单没有显示出来的问题
问题号：U82016061500339
描述：功能节点：采购发票进行弃复 操作场景： 采购发票进行弃复 解决要点：解决大数据情况下，采购发票进行弃复效率慢的问题
问题号：U82016061200269
描述：功能节点： 查询计划下达采购订单执行统计表
操作场景： 查询计划下达采购订单执行统计表
解决要点：解决查询计划下达采购订单执行统计表，订单数量未按计划代号统计的问题。
问题号：U82016060200612
描述：功能节点： EAI导采购到货单
操作场景： EAI导采购到货单
解决要点：解决EAI导采购到货单，设置中增加高级按钮（需要做如下操作（二选一）1.进行一次采购到货单的导出，导出时会自动配置EaiCustomePlugin.config文件。
2.手工配置U8SOFTEAI目录下EaiCustomePlugin.config文件，在
描述：功能节点： 请购执行进度表
操作场景： 请购执行进度表
解决要点：解决了质检存货报检未检验时，请购执行进度表查不出记录的问题。
问题号：U82015121900061
描述：功能节点：采购订单预警和报警表 操作场景： 采购订单预警和报警表 解决要点：解决了需求跟踪方式为行号的记录，采购订单预警和报警表无法显示客户编码的问题。
问题号：U82015121200097
描述：功能节点： 委外入库单开票
操作场景： 委外入库单开票
解决要点：解决了不计入成本仓库的委外入库单允许开票。此补丁生效需执行配置文件：update accinformation set cvalue=1 where cSysID=N"OM" and cName=N"iOMBillNotInCost"
问题号：U82015121500326
描述：功能节点：委外入库单开票 操作场景： 委外入库单开票 解决要点：解决了不计入成本仓库的委外入库单允许开票。此补丁生效需执行配置文件：update accinformation set cvalue=1 where cSysID=N"OM" and cName=N"iOMBillNotInCost"
问题号：U82015120300381
描述：功能节点： MRP计划页面下达委外请购
操作场景： MRP计划页面下达委外请购
解决要点：解决了MRP计划页面下达委外请购界面的本次下达数量为计划数量扣减了已请购数量和已订货数量。
问题号：U82015120900259
描述：功能节点： 委外订单列表
操作场景： 委外订单列表
解决要点：解决了委外订单列表增加bom版本号和bom版本说明
问题号：U82015112300297
描述：功能节点： 请购单参照销售订单
操作场景： 请购单参照销售订单
解决要点：解决了请购单参照销售订单控制数量不允许超。此补丁生效需要执行配置文件：Update accinformation set cvalue =1 where csysid ="pu" and cname ="NotPoExceedSo"
问题号：U82015110600257
描述：功能节点： 采购到货单
操作场景： 采购到货单参照采购订单
解决要点：解决了采购到货单参照采购订单时过滤条件“供应商编码”不能记忆上次输入的值的问题。
问题号：U82015082800074
描述：功能节点： 手工结算
操作场景： 入库单与发票一对多手工结算
解决要点：解决了入库单与发票一对多手工结算时，关联关系错误的问题。
问题号：U82015081900283
描述：功能节点： 委外用料表
操作场景： 委外用料表
解决要点：解决了委外用料表表体增加“现存量”字段。右键点击显示现存量，可以整单显示现存量。原来表头的现存量改为单击表体行即可显示改行现存量。
问题号：U82015081700031
描述：功能节点： 采购订单
操作场景： 采购订单
解决要点：解决了采购订单的收付款协议编码保存后无法修改的问题。
问题号：U82015072800308
描述：功能节点：供应商报价单、比价审批单 操作场景： 供应商报价单、比价审批单 解决要点：解决了供应商报价单、比价审批单支持参照多张询价计划单生成。
问题号：U82015080300257
描述：功能节点： 请购单执行进度表
操作场景： 普通操作员查询请购单执行进度表
解决要点：解决了控制操作员权限，普通操作员数据权限分配量过大时，普通操作员查询请购单执行进度表查不到有权限的数据的问题。
问题号：U82015072800376
描述：功能节点： 询价计划单
操作场景： 询价计划单
解决要点：解决了询价计划单和询价计划单列表增加需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号。
问题号：U82015080300571
描述：功能节点： 委外管理计划批量生单
操作场景： 委外管理计划批量生单
解决要点：解决了委外管理计划批量生单界面增加筛选按钮。
问题号：U82015072800022
描述：功能节点： 询价计划单
操作场景： 询价计划单
解决要点：解决了询价计划单支持增量参照请购单。
问题号：U82015072300038
描述：功能节点： 采购时效性统计表
操作场景： 采购时效性统计表
解决要点：解决了采购时效性统计表到货单栏增加合格数量、不合格数量。
问题号：U82015071700224
描述：功能节点： 采购比价审批单
操作场景： 采购比价审批单审核
解决要点：解决了采购比价审批单有数量阶梯报价时，审核转入价格表会出现重复记录的问题。
问题号：U82017092800163
描述：功能节点：采购管理--采购结算 操作场景： 单价数据精度调整为6位，汇率为1，单价价格较小，数量较大，存在多笔入库单，在进行结算时，计算出的本币金额有变化，但是单价无变化，结算后入库单的本币金额重新计算后，原币金额也同样要重新计算。单据的数量分别为：292500.00，146036.00，146464.00，585000.00，292500.00
本币金额分别为：24925.00，12444.26，12480.74，49850.00，24925.00，单据的单价都是：0.085214。 解决要点：单价数据精度调整为6位，汇率为1，单价价格较小，数量较大，存在多笔入库单，在进行结算时，计算出的本币金额有变化，但是单价无变化，导致结算后入库单的本币金额与原币金额不一致。
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