固定资产原值减少业务处理问题 问题描述：用户固定资产有一卡片对多资产情况，本月有部分卡片有对应资产清理或出售发生，此业务需要做累计折旧调整及原值减少。例如：一卡片有对应三个相同资产，共计原值15万，当月计提折旧后合计累计折旧为6万。需要变卖其中两个资产，相应原值减少10万，剩5万。累计折旧调整单上带出累计折旧合计为上月累计折旧，如参照上月调整前累计折旧除3，手工填入调整后累计折旧则为差当月折旧额未加上的累计折旧总额。（上月调整前累计折旧无法修改，为系统回填）用户按卡片管理中的当月计提折旧后的累计折旧除3 递推出变动后累计折旧为正确的数值，但从生成凭证上对应的变卖资产累计折旧形成差额，现暂时在生成凭证中原数加入了对应生成的累计折旧合计差额。变通解决了此问题。请问折旧调整单回填上月累计折旧的原理是什么，这种业务后期如何简单处理。 问题原因：尚无更简单的处理方法，建议操作步骤： 1、变更大卡片的折旧方法为不计提折旧（变动单） 2、增加小卡片（原始卡片），并在小卡片上手工分摊原大卡片的累计折旧额 3、计提折旧 4、对大卡片以及相关小卡片进行资产减少 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：固定资产产品：U852--财务会计--固定资产问题名称：固定资产原值减少业务处理问题更新时间：2006-08-14 00:00:00 有用 没用87 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库