852借方无法录入，但在861中可以。 问题描述：张三属于A部门，并在以前发生务，并具个人借支， 后来部门调整，调整到B总门，并且发生业务， 现需做一张凭证进行原部门余额调整 借：其应收款--A--张三 100 贷:其他收款 --B---张三 100 借方无法录入，但在861中可以。 问题原因：该问题确实存在，但涉及改动量非常大。因此，对于该项需求，可采用变通方法，即将一张凭证折成两张凭证，一张凭证记录A部门借100，贷一个中间科目。第二张凭证记录借一个中间科目，贷为B部门100。例如：首先，在调整部门前做一张凭证 借：其他应收款－A部门 100元；贷：现金 100元 其次，在调整后再做一张凭证 借：现金 100元；贷： 其他应收款－B部门 100元。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：总账产品：U852--财务会计--总账问题名称：852借方无法录入，但在861中可以。更新时间：2006-09-19 00:00:00 有用 没用61 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库