存货生成凭证对方科目不正确 问题描述：汇总生成EPO车间本月领用材料的凭证时（即选定部门为EPO车间，出库类别为材料领用，材料分类不选，即包括本月各类材料的领用），正常情况下应生成如下凭证： 借：生产成本-成品-EPO-直接材料 5.00（对方科目，对应A类材料中的一种材料） 生产成本-成品-EPO-包装材料 10.00（对应E类材料中的多种材料） 生产成本-半成品-EPO-直接材料 5.00（对应A类材料中的多种） 制造费用-EPO-物料消耗/修理费/低值易耗口摊销/** 40.00（对应B类或C类、D类、F类中的某些材料） 贷：原材料-原料及主要材料（A类材料，存货科目） 10.00 原材料-辅助材料（B类材料） 10.00 原材料-劳保用口（C类材料） 10.000 原材料-备品备件（D类材料） 10.00 原材料-玻璃仪器（F类材料） 10.00 包装材料（E类材料） 10.00 但本次期末处理后生成的凭证却是： 借：生产成本-半成品-EPO-直接材料 25.00(A类+B类+E类) 生产成本-成品-EPO-直接材料 5.00 制造费用-EPO-物料消耗/修理费/低值易耗口摊销/** 30.00 贷：原材料-原料及主要材料（A类材料，存货科目） 10.00 原材料-辅助材料（B类材料） 10.00 原材料-劳保用口（C类材料） 10.000 原材料-备品备件（D类材料） 10.00 原材料-玻璃仪器（F类材料） 10.00 包装材料（E类材料） 10.00 问题原因：看其在存货模块里设置的对方科目，（收发类别是调拨出库，存货分类分别是EPO和常乐康，对方科目也是分开设置的）也没有问题，因为从年初到上个月，生成的凭证都是正确的，就是这个月不行了，而且客户也没有修改过对方科目的设置。疑为数据库表里的记录有问题才造成这样的结果。 解决方案：游客无权查看 相关补丁：模块：存货核算产品：U8问题名称：存货生成凭证对方科目不正确更新时间：2005-06-28 00:00:00 有用 没用83 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库