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做了一张销售订单100,依据订单收款100,现在需要退款30,并保证在销售订单执行报表中体现该订单共收款70,应该如何做,做收款单红冲,不让改金额。
产品版本:
NC6.3
问题属性:
C功能性需求
问题描述:
登录方可查看,
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问题原因:
自制收款单
问题解决方式:
VIP会员可查看,
充值升级
大模块:
A1财务会计
小模块:
应收管理
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标签
NC6.3
A1财务会计
应收管理
业务流程
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应收单存在如下问题:即可以联查到凭证,同时也可以制单生成一样的凭证;
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收款单凭证生成时报“找不到凭证类别错误”。按照正常设置,其他单据(如应收应付单据)一切正常。只有收款单出现类似错误
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