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采购退款，供应商退回的是票据：由于最初付款时是直接银行转账，所以无法做应付票据退票，于是做了应收票据；由于应收票据金额是正数，那么如果是做付款单，金额必须是负数

产品版本：	NC6.3
问题属性：
问题描述：	登录方可查看，登录
问题原因：
问题解决方式：	VIP会员可查看，充值升级
大模块：	集团财务
小模块：	应付管理

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NC6.3 集团财务应付管理

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