对应产品：U8
版本号：12.500
依赖补丁：KB-U8V12.5-000001-180626-InterfaceChangeFiles
发布时间：2019-12-06 08:50:38
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82019110701087
描述：功能节点： 应收单制单
操作场景： 001账套，同一个客户，有红蓝应收单，表头科目1122带项目核算，表头也选择了对应的项目，表体没有选择科目，然后将两张单据审核后合并制单，生成凭证的界面科目是空的，金额一正一负，然后就随便填写了银行存款科目，凭证保存后，再回到应收单查看，发现表头项目就没有了，
解决要点：001账套，同一个客户，有红蓝应收单，表头科目1122带项目核算，表头也选择了对应的项目，表体没有选择科目，然后将两张单据审核后合并制单，生成凭证的界面科目是空的，金额一正一负，然后就随便填写了银行存款科目，凭证保存后，再回到应收单查看，发现表头项目就没有了，
问题号：U82019101600249
描述：功能节点： 取消核销报错
操作场景： 203账套做应收汇总损益报错：原因是加锁源单据失败，来源单据已修改或删除。选项核销方式=“按产品”，异币种核销，核销一张两张发票单据，其中一张原币为0，本币为0.01，核销完后取消核销报错
解决要点：203账套做应收汇总损益报错：原因是加锁源单据失败，来源单据已修改或删除。选项核销方式=“按产品”，异币种核销，核销一张两张发票单据，其中一张原币为0，本币为0.01，核销完后取消核销报错
问题号：U82019083001047
描述：功能节点： 发票现结制单
操作场景： 发票做凭证应付有一个贷方负数金额，采购发票表体多行有负数行，负数行在最下面倒数几行，而从负数行向上的正数上合计超过整单100，导致靠近负数行的正数行比如金额10元，而现款金额超过行金额
解决要点：发票做凭证应付有一个贷方负数金额，采购发票表体多行有负数行，负数行在最下面倒数几行，而从负数行向上的正数上合计超过整单100，导致靠近负数行的正数行比如金额10元，而现款金额超过行金额
问题号：U82019082300984
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 采购发票中做了两张不同PO的物料，其中一张PO，存在入库，退货（入库红字），再入库，另一张PO正常入库。在付款申请界面 参照采购发票做的时候 ，系统默认的正负冲抵，并不是同一PO进行正负冲抵，而跨PO冲抵了。修改付款申请单参照发票，选择发票可以过滤出跟发票相关的所有订单明细信息，但是之前的一入库和一退货行的“申请金额”栏目自动冲抵不允许编辑，只能申请剩下的有效的明细金额，该订单一旦金额申请完毕则过滤不出发票信息 解决要点：采购发票中做了两张不同PO的物料，其中一张PO，存在入库，退货（入库红字），再入库，另一张PO正常入库。在付款申请界面 参照采购发票做的时候 ，系统默认的正负冲抵，并不是同一PO进行正负冲抵，而跨PO冲抵了。修改付款申请单参照发票，选择发票可以过滤出跟发票相关的所有订单明细信息，但是之前的一入库和一退货行的“申请金额”栏目自动冲抵不允许编辑，只能申请剩下的有效的明细金额，该订单一旦金额申请完毕则过滤不出发票信息
问题号：U82019082200030
描述：功能节点： 收付款单列表
操作场景： 收付款单列表过滤条件中增加“表体科目”过滤条件，列表栏目中增加“表体科目”栏目
解决要点：收付款单列表过滤条件中增加“表体科目”过滤条件，列表栏目中增加“表体科目”栏目
问题号：U82019072300154
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 启用了付款申请单。付款申请单上结算方式为银行承兑，应收票据背书时过滤不到付款申请单。
账套主管可以过滤到，普通操作员有问题。
查看301016操作员设置了【财务部】的角色权限。取消角色权限，按模块设置所有权限后，登录软件，有功能节点，但看不到任何单据记录。
数据权限中没有控制用户权限。控制了客户和供应商权限，修改选项不控制这两项权限，无效。
解决要点：启用了付款申请单。付款申请单上结算方式为银行承兑，应收票据背书时过滤不到付款申请单。
账套主管可以过滤到，普通操作员有问题。
查看301016操作员设置了【财务部】的角色权限。取消角色权限，按模块设置所有权限后，登录软件，有功能节点，但看不到任何单据记录。
数据权限中没有控制用户权限。控制了客户和供应商权限，修改选项不控制这两项权限，无效。
问题号：U82019070500034
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 付款单参照付款申请单时，未付款余额提示有67000多，但点击保存提示执行单HTZX18090050本次收付金额不能大于未收付金额。是由于应收票据背书参照合同执行单生成付款申请单生成的付款单未携带合同执行单号和正确地回写对应的合同执行单收付款金额导致
解决要点：付款单参照付款申请单时，未付款余额提示有67000多，但点击保存提示执行单HTZX18090050本次收付金额不能大于未收付金额。是由于应收票据背书参照合同执行单生成付款申请单生成的付款单未携带合同执行单号和正确地回写对应的合同执行单收付款金额导致
问题号：U82019070200771
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单的应付款余额数量有误，付款申请单显示的有效申请额与实际的申请单单金额不一致，导致付款申请的余额有误。与实际不相等。
解决要点：付款申请单的应付款余额数量有误，付款申请单显示的有效申请额与实际的申请单单金额不一致，导致付款申请的余额有误。与实际不相等。
问题号：U82019062401059
描述：功能节点： 应收销售发票
操作场景： 账套没有启用销售管理模块，在应收系统做销售发票，修改联系电话字段后，再修改币种字段，联系电话会变成修改前的值。
解决要点：账套没有启用销售管理模块，在应收系统做销售发票，修改联系电话字段后，再修改币种字段，联系电话会变成修改前的值。
问题号：U82019041800450
描述：功能节点： 应收余额表
操作场景： 应收业务余额表过滤条件中增加“发货日期”过滤条件，支持按照单据日期（发货单日期）查询。增加缺省过滤方案，将“发货日期”设置为常用条件即可
解决要点：应收业务余额表过滤条件中增加“发货日期”过滤条件，支持按照单据日期（发货单日期）查询。增加缺省过滤方案，将“发货日期”设置为常用条件即可
问题号：U82019041201135
描述：功能节点： 应收与总账对账打印
操作场景： 应收应付模块中“与总账对账”单据打印时，默认打印页码为第一页，用户容易漏打，希望默认是打印全部的参数
解决要点：应收应付模块中“与总账对账”单据打印时，默认打印页码为第一页，用户容易漏打，希望默认是打印全部的参数
问题号：U82019040801184
描述：功能节点： 付款申请统计表
操作场景： 英文登陆软件以后，付款申请单录入界面上看到的来源显示的是采购发票的英文，但是在付款申请单统计查询中来源显示的中文采购发票
解决要点：英文登陆软件以后，付款申请单录入界面上看到的来源显示的是采购发票的英文，但是在付款申请单统计查询中来源显示的中文采购发票
问题号：U82019032600544
描述：功能节点： 应收单据预警
操作场景： 收付款协议中只有销售发票为立账依据，设置了应收单据预警邮件接收，发现系统一做发货单，在未开票的情况下，所有的发货单都进行了邮件预警发送 ，即在所发送的信用期预警单列表的邮件中含有发货单
解决要点：收付款协议中只有销售发票为立账依据，设置了应收单据预警邮件接收，发现系统一做发货单，在未开票的情况下，所有的发货单都进行了邮件预警发送 ，即在所发送的信用期预警单列表的邮件中含有发货单
问题号：U82019031800866
描述：功能节点： 应收票据录入
操作场景： 在录入票据的时候，填写出票人这个栏目，如果出票人不在客户档案中会跳出框来提示。票据业务量大的公司，基本很少会收到一手票据，希望不跳出来这个提示框。——修改票据如果先录入背书人的话校验出票人若不在客户档案中的话不弹出提示框
解决要点：在录入票据的时候，填写出票人这个栏目，如果出票人不在客户档案中会跳出框来提示。票据业务量大的公司，基本很少会收到一手票据，希望不跳出来这个提示框。——修改票据如果先录入背书人的话校验出票人若不在客户档案中的话不弹出提示框
问题号：U82019031500657
描述：功能节点：应收自动核销 操作场景： 收付款协议设置固定立账日是每个月25号，如果票据录入顺序是先录入9号，再录入28号，最后再录入21号的发票，也就是不是按时间顺序录入发票。此时现在收到的这笔60多万正好是1月9号和21号这两笔发票的金额，系统自动核销的时候会把28号发票先核销了 解决要点：收付款协议设置固定立账日是每个月25号，如果票据录入顺序是先录入9号，再录入28号，最后再录入21号的发票，也就是不是按时间顺序录入发票。此时现在收到的这笔60多万正好是1月9号和21号这两笔发票的金额，系统自动核销的时候会把28号发票先核销了
问题号：U82019021100043
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单和申请单审核列表增加显示已打印次数
解决要点：付款申请单和申请单审核列表增加显示已打印次数
问题号：U82019012500249
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 其他应付单上摘要比较长：Payment for adding anti-theft guardrail with wire mesh on campus fence from tiger field to the maze。做选择付款，生成付款单，摘要被截断，字符数限制60个：Payment for adding anti-theft guardrail with wire mesh on ca。
手工录入付款单无此限制。
解决要点：其他应付单上摘要比较长：Payment for adding anti-theft guardrail with wire mesh on campus fence from tiger field to the maze。做选择付款，生成付款单，摘要被截断，字符数限制60个：Payment for adding anti-theft guardrail with wire mesh on ca。
手工录入付款单无此限制。
问题号：U82019011400671
描述：功能节点： 应收取消核销
操作场景： 单据去年做了汇兑损益，做了年结做了数据卸载，在做核销操作，取消核销时系统提示：已做过汇兑损益，不能取消。
解决要点：单据去年做了汇兑损益，做了年结做了数据卸载，在做核销操作，取消核销时系统提示：已做过汇兑损益，不能取消。
问题号：U82019011000298
描述：功能节点： 付款申请单打印
操作场景： 在付款申请单录入界面打印，可以打印机审批信息。在付款申请统计查询进入付款申请单界面，打印就打印不出来审批信息
解决要点：在付款申请单录入界面打印，可以打印机审批信息。在付款申请统计查询进入付款申请单界面，打印就打印不出来审批信息
问题号：U82018102200564
描述：功能节点： 采购订单执行统计表
操作场景： 采购订单执行统计表中有单据金额100，预付100，付款100，不核销的情况下，预付款核销显示100.付款与发票核销时候预付款核销余额显示为负数
解决要点：采购订单执行统计表中有单据金额100，预付100，付款100，不核销的情况下，预付款核销显示100.付款与发票核销时候预付款核销余额显示为负数
问题号：U82018111300266
描述：功能节点：应收收款单 操作场景： 收款单生成凭证，表体受控科目对应的分录汇率有的单据重算，有的单据不重算 解决要点：收款单生成凭证，表体受控科目对应的分录汇率有的单据重算，有的单据不重算。数据如下：原币金额104561.68，汇率是4.9853，在凭证列表制单时就会有问题，在单据审核后直接制单就没有问题
问题号：U82018112100317
描述：功能节点： 应付余额表
操作场景： 报表中心的应收款管理和应付款管理下，应收款管理的应收余额变化上年同期有金额，且是正确的，但是应付款管理的应付余额变化上年同期没有金额
解决要点：报表中心的应收款管理和应付款管理下，应收款管理的应收余额变化上年同期有金额，且是正确的，但是应付款管理的应付余额变化上年同期没有金额
问题号：U82018050800654
描述：功能节点：应收选择收款 操作场景： 选择收款查询后，全选，确定，同时操作1000多条数据时要等待最少30分钟以上，有时半天都没反映，特别是在操作两次过后（每次1000条），并且此时其他客户端用户在使用其他功能时衣变得非常慢， 解决要点：选择收款查询后，全选，确定，同时操作1000多条数据时要等待最少30分钟以上，有时半天都没反映，特别是在操作两次过后（每次1000条），并且此时其他客户端用户在使用其他功能时衣变得非常慢，
问题号：U82018110600342
描述：功能节点： 费用支出单生成的应付单无收付款协议
操作场景： 供应商档案中已设置默认收付款协议，费用支出单生成的“应付单”上未能根据默认收付款协议自动计算“到期日”。
解决要点：供应商档案中已设置默认收付款协议，费用支出单生成的“应付单”上未能根据默认收付款协议自动计算“到期日”。
问题号：U82018072300032
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照采购发票， 由于发票明细很多有3000多条，导致生成付款申请单时客户端经常卡死
解决要点：付款申请单参照采购发票， 由于发票明细很多有3000多条，导致生成付款申请单时客户端经常卡死
问题号：U82018101900045
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单显示模板表体有单价字段，在打印模板也增加单价字段
解决要点：付款申请单显示模板表体有单价字段，在打印模板也增加单价字段
问题号：U82018101200543
描述：功能节点：收付自动核销 操作场景： 客户账套查看过，供应商编码330155，付款单号0000000486，原币金额=本币金额=93764.90，但是核销后余额=-64758.74，查看核销明细是和多笔采购发票核销过，客户启用了付款申请单，有问题的这笔付款单来源付款申请单0000000188，付款申请单又来源于两笔采购订单，和付款单核销的采购发票的上游单据也是这两笔采购订单。交叉核销金额控制有误，多核销了 解决要点：客户账套查看过，供应商编码330155，付款单号0000000486，原币金额=本币金额=93764.90，但是核销后余额=-64758.74，查看核销明细是和多笔采购发票核销过，客户启用了付款申请单，有问题的这笔付款单来源付款申请单0000000188，付款申请单又来源于两笔采购订单，和付款单核销的采购发票的上游单据也是这两笔采购订单。交叉核销金额控制有误，多核销了
问题号：U82018101800182
描述：功能节点： 应收单查询
操作场景： 红字应收单录入时，表头金额为5，表体金额为-5，合计金额为5.在应收单查询至单据时合计金额为-5.导致录入界面和查询界面合计金额不对
解决要点：红字应收单录入时，表头金额为5，表体金额为-5，合计金额为5.在应收单查询至单据时合计金额为-5.导致录入界面和查询界面合计金额不对
问题号：U82018101000018
描述：功能节点： 取消操作增加取消换票业务功能
操作场景： 取消操作增加取消换票业务功能，支持等额换票和找零换票，
解决要点：取消操作增加取消换票业务功能，支持等额换票和找零换票，
问题号：U82018082400136
描述：功能节点： 其他应付单
操作场景： 销售费用单表体中录入的项目大类、项目名称，在应付单表头的科目是项目核算的情况下，流转生成的应付单表头只有项目大类编码与项目编码，项目名称不能正常显示，必须重新修改保存。
解决要点：销售费用单表体中录入的项目大类、项目名称，在应付单表头的科目是项目核算的情况下，流转生成的应付单表头只有项目大类编码与项目编码，项目名称不能正常显示，必须重新修改保存。
问题号：U82018082100163
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单电脑端查看是35条，手机端查看是1904条，出现大量的重复数据。
解决要点：付款申请单电脑端查看是35条，手机端查看是1904条，出现大量的重复数据。
问题号：U82018081300846
描述：功能节点：应收与总账对账 操作场景： 1、a客户有三张小额的应收票据
2、B客户有二张大额的应收票据
3、作等额换票，这三张小额的换出，B这一张大额换入。
4、换入后把 换入B的一张票据作了票据转出。意思是这一张票有问题，B直接给现金。
5、作B这张票据转出时 提示生成其他应收单。这个应收单上的客户是B，但是这张其他应收单 生成凭证带出的客户确是A ，生成的凭证和后台回写客户弄错了 解决要点：1、a客户有三张小额的应收票据
2、B客户有二张大额的应收票据
3、作等额换票，这三张小额的换出，B这一张大额换入。
4、换入后把 换入B的一张票据作了票据转出。意思是这一张票有问题，B直接给现金。
5、作B这张票据转出时 提示生成其他应收单。这个应收单上的客户是B，但是这张其他应收单 生成凭证带出的客户确是A ，生成的凭证和后台回写客户弄错了
问题号：U82018081400487
描述：功能节点：销售发票审核 操作场景： 销售发票6月份做的单，7月份复核，复核日期是7月份，应收审核日期6月份，客户要求审核日期应该在复核日期之后，这样避免6月份的单据在7月份记账， 解决要点：销售发票6月份做的单，7月份复核，复核日期是7月份，应收审核日期6月份，客户要求审核日期应该在复核日期之后，这样避免6月份的单据在7月份记账，
问题号：U82018071100489
描述：功能节点： 合同结算单生凭证
操作场景： 合同结算单生成凭证，选项 - 凭证 - 凭证合并规则 - 勾选按科目、辅助项、摘要、结算方式、票据号规则合并，摘要中显示了发票号，税金科目需要按发票号分行列示，目前凭证界面成本科目与税金科目交叉排序是乱的，希望按照顺序排序，借在一起，贷在一起
解决要点：合同结算单生成凭证，选项 - 凭证 - 凭证合并规则 - 勾选按科目、辅助项、摘要、结算方式、票据号规则合并，摘要中显示了发票号，税金科目需要按发票号分行列示，目前凭证界面成本科目与税金科目交叉排序是乱的，希望按照顺序排序，借在一起，贷在一起
问题号：U82018072300132
描述：功能节点：付款单取扩展自定义项值 操作场景： 在付款单的 删除前事件 中 写代码判断 给与提示，需要用的扩展自定义项的某个字段，这时从domhead里面取不到扩展自定义项的字段，一取值就报错。 而从后台数据库 读取Ap_CloseBill_extradefine表时，也读取不到值，跟踪结果显示，在调用删除前事件之前，已经 对Ap_CloseBill_extradefine表进行了delete操作，请问如何能读取到扩展自定义项的值。 解决要点：在付款单的 删除前事件 中 写代码判断 给与提示，需要用的扩展自定义项的某个字段，这时从domhead里面取不到扩展自定义项的字段，一取值就报错。 而从后台数据库 读取Ap_CloseBill_extradefine表时，也读取不到值，跟踪结果显示，在调用删除前事件之前，已经 对Ap_CloseBill_extradefine表进行了delete操作，请问如何能读取到扩展自定义项的值。
问题号：U82018062200670
描述：功能节点：应付明细账 操作场景： 1.错误为应收明细账包含对应供应商单据，其中应收红字收款单和应付付款单单据号相同，联查应付付款单结果联查出红字收款单2.错误为应付明细账包含对应客户单据报表格式显示发货单号和出库单号时查询不到对方供应商单据。 解决要点：1.错误为应收明细账包含对应供应商单据，其中应收红字收款单和应付付款单单据号相同，联查应付付款单结果联查出红字收款单2.错误为应付明细账包含对应客户单据报表格式显示发货单号和出库单号时查询不到对方供应商单据。
问题号：U82018062100303
描述：功能节点：销售订单生成收款单 操作场景： 销售订单和收款单启用扩展表头自定义项，自定义项设置来源客户档案的客户简称，销售订单中表头为客户A，扩展自定义项修改为B(有销售订金),参照销售订单生成订金的收款单时无法将扩展自定义项的信息带入收款单表头扩展自定义项，修改生成收款单后保存时回写订单上的正确信息，注是保存后回写 解决要点：销售订单和收款单启用扩展表头自定义项，自定义项设置来源客户档案的客户简称，销售订单中表头为客户A，扩展自定义项修改为B(有销售订金),参照销售订单生成订金的收款单时无法将扩展自定义项的信息带入收款单表头扩展自定义项，修改生成收款单后保存时回写订单上的正确信息，注是保存后回写
问题号：U82018070600032
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 采购发票汇率6.3396 美金22038.25 发票上的本币金额是139713.57但付款申请单本币金额是139713.69？修改付款申请单本币金额按照发票回写，保存时也按照发票回写
解决要点：采购发票汇率6.3396 美金22038.25 发票上的本币金额是139713.57但付款申请单本币金额是139713.69？修改付款申请单本币金额按照发票回写，保存时也按照发票回写
问题号：U82018070300525
描述：功能节点： 应收明细账
操作场景： 打上最新补丁，客户档案设置了对应得供应商档案，客户从销售模块做了相关单据到应收，对应得供应商从采购模块做了相应的出库单或者发货单—发票——其他应付单，此时查询应收明细账会显示该客户的正常记录和对应供应商的其他应付单记录
解决要点：打上最新补丁，客户档案设置了对应得供应商档案，客户从销售模块做了相关单据到应收，对应得供应商从采购模块做了相应的出库单或者发货单—发票——其他应付单，此时查询应收明细账会显示该客户的正常记录和对应供应商的其他应付单记录
问题号：U82018060600173
描述：功能节点： 根据合同执行单生成红字收款单
操作场景： 合同工作台-销售订单-合同执行单-发货单-销售发票（参照发货单生成，并进行合同结算），收款单录入（空白单据，明细行参照合同执行单）。因实际业务需求，合同存在变更，合同金额，税率会存在变动，客户希望收款单参照合同执行单收款后，想要做红字收款单即付款单参照合同执行单生成
解决要点：合同工作台-销售订单-合同执行单-发货单-销售发票（参照发货单生成，并进行合同结算），收款单录入（空白单据，明细行参照合同执行单）。因实际业务需求，合同存在变更，合同金额，税率会存在变动，收款单参照合同执行单收款后，可以做红字收款单即付款单参照合同执行单生成
问题号：U82018052900771
描述：功能节点：采购发票请款 操作场景： 有两个发票记录数很大，结算比较慢，已经结算了，请款就没有响应了。登录20多分钟没有反应，拉式生单按照单据号过滤时大约3分钟过滤到，选择表体记录几行的情况下很快，若全选就又没反应了。 解决要点：有两个发票记录数很大，结算比较慢，已经结算了，请款就没有响应了。登录20多分钟没有反应，拉式生单按照单据号过滤时大约3分钟过滤到，选择表体记录几行的情况下很快，若全选就又没反应了。
问题号：U82018053100052
描述：功能节点： 应收付单无税金额反算
操作场景： 应收付单修改税额，希望不要反算价税合计，反算无税金额
解决要点：应收付单修改税额，希望不要反算价税合计，反算无税金额
问题号：U82018051700363
描述：功能节点： 凭证联查原始单据
操作场景： 销售有委托代销业务，通过委托代销发货单结算后生成委托代销发票，审核制单后，再到总账中对该凭证联查原始单据，点发票表体中的发货单号，双击打开的发货单为普通发货单，不是委托代销发货单。在销售发票列表中选择该发票打开后点发票表体的发货单号返回结果正常
解决要点：销售有委托代销业务，通过委托代销发货单结算后生成委托代销发票，审核制单后，再到总账中对该凭证联查原始单据，点发票表体中的发货单号，双击打开的发货单为普通发货单，不是委托代销发货单。在销售发票列表中选择该发票打开后点发票表体的发货单号返回结果正常
问题号：U82018050800782
描述：功能节点： 合同执行明细表
操作场景： 合同分成阶段的三个合同执行单（1、A50B150 2、B150C250
3、A50C250)对一二执行单生成收款单，对一二三执行单中的部分生成订单——发票（A100B300)，预收冲应收合同执行单查询收款信息金额不正确
解决要点：合同分成阶段的三个合同执行单（1、A50B150 2、B150C250
3、A50C250)对一二执行单生成收款单，对一二三执行单中的部分生成订单——发票（A100B300)，预收冲应收合同执行单查询收款信息金额不正确
问题号：U82018042500133
描述：功能节点： 付款申请和付款单
操作场景： 付款申请单和付款单分别启用了审批流，A用户只有付款申请单录入和审核的权限，且是付款申请单的终审，B用户只有付款单录入和审核的权限，且是付款单的终审，付款申请单参照订单生成并审核时自动生成付款单并审核，且制单人与审核人均为A，权限控制有误。修改为1、A审核付款申请单时提示A没有付款单权限不能生成付款单。2、只给A付款单录入权限，A审核付款申请单自动生成付款单并提示自动核销，但不能自动审核付款单提示没有权限。3、给A付款单录入和审核权限，A审核付款申请单自动生成付款单并提示自动核销，生成付款单，进入审批流中，需要对应操作员进入单据审核。4、给A付款单录入和审核权限，执行脚本update Accinformation set cValue=1 where cName=N"bApplyPayWfAutoCancel"后，A审核付款申请单自动生成付款单，此时付款单制单和审核人回写A，不走审批流流程
解决要点：付款申请单和付款单分别启用了审批流，A用户只有付款申请单录入和审核的权限，且是付款申请单的终审，B用户只有付款单录入和审核的权限，且是付款单的终审，付款申请单参照订单生成并审核时自动生成付款单并审核，且制单人与审核人均为A，权限控制有误。修改为1、A审核付款申请单时提示A没有付款单权限不能生成付款单。2、只给A付款单录入权限，A审核付款申请单自动生成付款单并提示自动核销，但不能自动审核付款单提示没有权限。3、给A付款单录入和审核权限，A审核付款申请单自动生成付款单并提示自动核销，生成付款单，进入审批流中，需要对应操作员进入单据审核。4、给A付款单录入和审核权限，执行脚本update Accinformation set cValue=1 where cName=N"bApplyPayWfAutoCancel"后，A审核付款申请单自动生成付款单，此时付款单制单和审核人回写A，不走审批流流程
问题号：U82018042000143
描述：功能节点： 应收选择收款
操作场景： 在选择收款时，同时操作1000多条数据生单时要等待20-30分钟左右，并且此时其他客户端用户在使用其他功能时衣变得非常慢
解决要点：在选择收款时，同时操作1000多条数据生单时要等待20-30分钟左右，并且此时其他客户端用户在使用其他功能时衣变得非常慢
问题号：U82018042300095
描述：功能节点： 应付采购发票
操作场景： 12.5打上相关补丁（公共平台 --实施导航、系统管理，供应链产品--- 采购、库存、 委外。无线条码。财务管理--- 发票管理、应付管理），实时导航—实施工具页签增加税率调整选项，分别对存货的已有数据和新增数据税率调整为16%，不启用采购时，采购发票增加表头默认税率为16%，表体存货税率为16%，启用采购，应付录入期初采购发票数据时表头默认税率为16%
解决要点：12.5打上相关补丁（公共平台 --实施导航、系统管理，供应链产品--- 采购、库存、 委外。无线条码。财务管理--- 发票管理、应付管理），实时导航—实施工具页签增加税率调整选项，分别对存货的已有数据和新增数据税率调整为16%，不启用采购时，采购发票增加表头默认税率为16%，表体存货税率为16%，启用采购，应付录入期初采购发票数据时表头默认税率为16%
问题号：U82018041800100
描述：功能节点：收款单录入 操作场景： 做收款单时，切换单据显示模版（两个模板显示格式不一样）导致明细行掉记录，每切换一次单据模版就会导致明细行记录掉一行，直到全部记录掉完。 解决要点：做收款单时，切换单据显示模版（两个模板显示格式不一样）导致明细行掉记录，每切换一次单据模版就会导致明细行记录掉一行，直到全部记录掉完。
问题号：U82018033000492
描述：功能节点： 应收异币种核销
操作场景： 核销规则中勾选了部门，在做异币种核销时也可以产生兑换差异,但是不允许修改数据，导致金额差异，修改允许修改金额
解决要点：核销规则中勾选了部门，在做异币种核销时也可以产生兑换差异，但是不允许修改数据，导致金额差异，修改允许修改金额
问题号：U82018032800200
描述：功能节点： 应收合并制单
操作场景： 表头科目112201为项目+客户+部门+自定义项1核算，表体科目为客户辅助核算。
应收款管理模块选项勾选受控科目制单方式为明细到客户，非控科目制单方式选择汇总方式，凭证合并规则勾选了科目、辅助项、自定义项1。收付款单制单表体科目合并，应收单表体科目合并，方向相反的分录合并。做一笔红字的应收单然后做一笔篮字的应收单，两单除了自定义项1不一样其他都一样，生成凭证时，一样的科目不能合并，
解决要点：表头科目112201为项目+客户+部门+自定义项1核算，表体科目为客户辅助核算。
应收款管理模块选项勾选受控科目制单方式为明细到客户，非控科目制单方式选择汇总方式，凭证合并规则勾选了科目、辅助项、自定义项1。收付款单制单表体科目合并，应收单表体科目合并，方向相反的分录合并。做一笔红字的应收单然后做一笔篮字的应收单，两单除了自定义项1不一样其他都一样，生成凭证时，一样的科目不能合并，
问题号：U82018031500534
描述：功能节点： 预收款冲应收款
操作场景： 一个合同生成三张合同执行单1、2、3，参照合同执行单1和2做收款单，参照整单合同做销售订单再做销售发票发票，做“预收冲应收”核销了1和2两笔的金额，此时核销完再去增加第三笔单据3的收款单，表体单据3的收款金额参照不出来。
解决要点：一个合同生成三张合同执行单1、2、3，参照合同执行单1和2做收款单，参照整单合同做销售订单再做销售发票发票，做“预收冲应收”核销了1和2两笔的金额，此时核销完再去增加第三笔单据3的收款单，表体单据3的收款金额参照不出来。
问题号：U82018022800427
描述：功能节点：付款申请单参照项目 操作场景： 付款申请单参照项目 解决要点：解决了填写付款申请单的时候，即使是结算的项目，依然能选的到问题，已验证通过
问题号：U82018030100574
描述：功能节点：应付冲应付 操作场景： 应付冲应付 解决要点：解决了应付模块“应付冲应付”、应收模块“应收冲应收”，列表增加凭证号并支持筛选，筛选后数据显示合计行，筛选后单据支持右键全选功能。已验证通过
问题号：U82018030100446
描述：功能节点： 生成凭证列表
操作场景： 生成凭证列表
解决要点：验证说明：应收、应付模块生成凭证列表增加币种、原币金额、汇率栏目，并支持筛选。
问题号：U82018022700151
描述：功能节点：应收选择性收款 操作场景： 应收中核销规则选择按照项目进行核销，销售发票表体带有项目信息，发票审核后，进行选择收款核销，此时销售发票制单并修改凭证上带出的原有的项目，然后再去进行手工核销还能滤除刚才核销的这条数据 解决要点：应收中核销规则选择按照项目进行核销，销售发票表体带有项目信息，发票审核后，进行选择收款核销，此时销售发票制单并修改凭证上带出的原有的项目，然后再去进行手工核销还能滤除刚才核销的这条数据
问题号：U82018030100526
描述：功能节点： 应收对账单
操作场景： word模版编辑——用友UAP模版菜单——变量——插入“用户”，得到的显示结果是显示用户编码，要求显示用户名称。
解决要点：word模版编辑——用友UAP模版菜单——变量——插入“用户”，得到的显示结果是显示用户编码，要求显示用户名称。
问题号：U82018022800767
描述：功能节点： 应收单列表
操作场景： 应收单的表头有数量字段，应收单查询列表栏目中增加数量栏目到列表栏目中。
解决要点：应收单的表头有数量字段，应收单查询列表栏目中增加数量栏目到列表栏目中。
问题号：U82018020700479
描述：功能节点：销售发票制单 操作场景： 销售发票制单数量翻倍 解决要点：销售发票制单数量翻倍
问题号：U82017121200119
描述：功能节点： 多人核销操作
操作场景： 多人核销操作提示进程锁定
解决要点：多人核销操作提示进程锁定 专项参数解决
专项参数
update Accinformation set cValue="True" where cName=N"bHxFormList"
问题号：U82018011800680
描述：功能节点： 通过openapi传递到U8收款单
操作场景： 通过openapi传递到U8收款单
解决要点：前端零售收款单通过openapi传递到U8收款单结算方式科目错误问题
问题号：U82018011800501
描述：功能节点：应收应付查询凭证列表 操作场景： 应收应付查询凭证列表 解决要点：补丁解决了应收应付查询凭证列表中不能显示凭证金额的问题，同时修改了U82018012000051 票据结算时托收单位超长导致结算失败的问题
问题号：U82018011000323
描述：功能节点： CRM生成的收款单，结算方式选择后，在U8里的收款单上没有显示出对应结算方式的结算科目
操作场景： CRM生成的收款单，结算方式选择后，在U8里的收款单上没有显示出对应结算方式的结算科目
解决要点：CRM生成的收款单，结算方式选择后，在U8里的收款单上没有显示出对应结算方式的结算科目
问题号：U82017122600479
描述：功能节点： 收款单客户账户
操作场景： 收款单客户账户
解决要点：补丁解决了以下问题：
收款单银行账号支持显示客户账户名称,未启用网银业务时可用，启用了网银不支持
同时同步了以下问题：
U82017120100358 一些应收付过滤界面项目支持模糊查询
U82018010200759 按扩展自定义查询后双击付款申请单列表打不开单据
U82017122800662 收款单表体有必输项时，无表体记录提示输入表体
U82017122900169 11.1的预付冲应付时付款单和发票尾差
问题号：U82017122700807
描述：功能节点： U订货下载的收款单填写项目提示二进制错误
操作场景： U订货下载的收款单填写项目提示二进制错误
解决要点：补丁解决了以下问题：U订货下载的收款单填写项目提示二进制错误
问题号：U82017111500075
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：付款申请单使用过程中点日期，会出现栏目闪烁，然后鼠标点哪里都点不了，只能强制关机或者注销，之后再做出现供应商被锁定，本地无法重现
问题号：U82017111400435
描述：功能节点：供应商被锁定 操作场景： 供应商被锁定 解决要点：补丁解决了供应商总是被异常锁定的问题
原因是设置了安全策略，系统在清退任务时没有自动清除锁定
问题号：U82017112700111
描述：功能节点：支持在移动U8+上进行发货单收款 操作场景： 支持在移动U8+上进行发货单收款 解决要点：支持在移动U8+上进行发货单收款
问题号：U82017111300621
描述：功能节点： 应收下面的科目明细账输出
操作场景： 应收下面的科目明细账输出
解决要点：补丁修改了2个问题
1.科目明细账“还原”按钮多出两个客户。
2.发票结算方式参照报错。
问题号：U82017110600333
描述：功能节点： 应付手工核销
操作场景： 核销方式为订单
解决要点：补丁解决了以下问题：当核销方式为订单时，已经自动核销过的单据会出现在手动核销里面
问题号：U82017110700303
描述：功能节点：移动U8+ 操作场景： 移动U8+ 订单,结算单 解决要点：新增功能：
支持在移动U8+上进行移动收款(销售订单/服务结算单) [需同步更新TUMA,MA补丁]
问题号：U82017102000169
描述：功能节点： 凭证联查原始单据
操作场景： 发票和核销合并制单
解决要点：生成凭证，发票和核销合并制单，发票对应一个单据（发票A），核销对应一个单据（发票A），联查时合并显示一起了导致金额翻倍。
问题号：U82017092700285
描述：功能节点： 生成凭证-应付冲应付（应收冲应收）
操作场景： 生成凭证-应付冲应付（应收冲应收）
解决要点：专项补丁：生成凭证-应付冲应付（应收冲应收）中的供应商（客户）统一显示转出供应商
打补丁后执行脚本：
update Accinformation set cValue=N"1" where cName=N"bARAPListShowInOut" and cSysID in ("AR","AP")
go
问题号：U82017091400594
描述：功能节点： 采购订单执行表
操作场景： 应付收款单参照付款单生成收款单
解决要点：补丁解决了‘应付收款单参照付款单生成收款单，并且核销后，订单执行表中，预付款核销余额不对’的问题
问题号：U82017090600313
描述：功能节点： 出口费用单审核效率
操作场景： 出口费用单审核效率
解决要点：补丁优化了出口模块费用单的审核效率
问题号：U82017091300620
描述：功能节点： 应付冲应付生存凭证
操作场景： 应付冲应付生存凭证
解决要点：补丁解决了‘应付模块做应付冲应付生存凭证时，列表中显示的供应商编码和供应商名称不一致 ’的问题
问题号：U82017090800291
描述：功能节点： 应收出口发票
操作场景： 应收出口发票
解决要点：补丁解决了以下问题：应收模块出口发票审核查询界面看不到扩展项存货大类编码与存货大类名称的值
问题号：U82017090800424
描述：功能节点：应收应付单 操作场景： 应收应付单 解决要点：补丁解决了应收应付单中的税额和金额的调整不正常的问题,需要先调整污水金额,再调整税额
问题号：U82017090400439
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 应收对账单 解决要点：补丁解决了以下问题：应收对账单取出库单号规则变为，若有发票对应有销售出库单则取对应的销售出库单号，若无则按发货单取对应最大的销售出库单号（该销售出库单号与发票无关系）
问题号：U82017081700625
描述：功能节点： 生成凭证界面
操作场景： 生成凭证界面
解决要点：补丁解决以下问题:生成凭证界面未按照单据号排序.
专项补丁,需执行以下脚本:update accinformation set cvalue=N"1" where cname=N"bPZListDefaultAscSort"
go
问题号：U82017082300148
描述：功能节点： 应付对账单
操作场景： 应付对账单
解决要点：补丁解决了以下问题：应付对账单显示的是发货单、出库单列，应该列式到货单和入库单
问题号：U82017080100344
描述：功能节点： 应付管理单据核销
操作场景： 应付管理单据核销
解决要点：补丁优化了应付管理单据核销的效率
问题号：U82017083000152
描述：功能节点： 预付冲应付合并制单
操作场景： 合并制单时
解决要点：补丁解决了以下问题：预付冲应付与一张采购发票合并制单时，预付冲应付的分录没有在一起
问题号：U82017082500210
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 先选择业务员参照
解决要点：补丁解决了以下问题：已经撤销的部门,在付款申请单增加单据时,如先选择业务员参照,则可以看到左边列表的已经撤销的部门. 如果选择部门,则无此问题.
问题号：U82017081600513
描述：功能节点： 应收业务明细账
操作场景： 销售开票依据为销售出库单时，立账依据为发货单的应收劳务
解决要点：补丁解决了以下问题：
销售开票依据为销售出库单时，立账依据为发货单的应收劳务，参照发货单做了销售发票后，在应收明细账按发票查询时，查到一条金额为红字的发货单金额
问题号：U82017081700127
描述：功能节点： u8移动审批
操作场景： 移动审批-应付余额
解决要点：补丁解决了移动审批付款申请单、付款单、应收付款单表头应付余额不能显示数据的问题
问题号：U82017081700210
描述：功能节点： 期初其他应付单
操作场景： 数据卸载后
解决要点：补丁解决了以下问题：2016年做了数据卸载，总账2017年1月1日启用，应付2017年8月1日启用，应付录入期初其他应付单，在期初余额中查看不到
问题号：U82017082100455
描述：功能节点： 移动U8+
操作场景： 移动U8+收款单列表
解决要点：移动U8+ 收款单支持列表自定义(同时需MA补丁支持)
问题号：U82017080800310
描述：功能节点：承兑汇票的业务员 操作场景： 承兑汇票的业务员 解决要点：补丁支持以下专项问题：承兑汇票的业务员默认取背书人的专属业务员
问题号：U82017081100330
描述：功能节点：单据模版权限 操作场景： 单据模版权限 解决要点：补丁解决了收款单和付款单单据模版都控制不住的问题
问题号：U82017080300256
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 设置个人默认打印模板
解决要点：补丁解决了以下问题：付款申请单不能设置个人默认打印模板
问题号：U82017063000012
描述：功能节点： 应收按单据核销
操作场景： 发票表体有多行且有折扣核销
解决要点：补丁解决了以下问题：应收按单据核销，发票表体有多行且有折扣核销时，发票表体回写的收款金额与表体行金额不对应
问题号：U82017070500609
描述：功能节点：收付期初对账 操作场景： 多币种核算 解决要点：补丁解决了‘收付期初对账多币种核算的本位币核算科目的原币金额与总账有差异’的问题，原因是收付期初对账没有考虑多币种核算场景下的本位币核算科目的原币金额取值处理，参考总账原币处理逻辑修改
问题号：U82017041800360
描述：功能节点： 应收合并制单
操作场景： 合并制单存在往来分录抵消掉的情况
解决要点：补丁解决了以下问题：合并制单存在往来分录抵消掉的情况时，会将发票和明细账的项目名称数据清空
问题号：U82017072500043
描述：功能节点：取消销售发票核销效率问题 操作场景： 取消销售发票核销效率问题 解决要点：补丁解决了以下问题：
一、取消销售发票核销效率问题
二、同步两个版本12.0的问题
2.1收款单保存后发现错误进行修改，插行后删除原表体行，修改插入行保存单据，保存后会带出已经删除的原表体行，造成收款单表体数据错误
2.2在应收款管理，将应收票据做背书操作，选择冲销应付账款，保存时提示：冲销金额应小于等于背书金额，但是票据金额是400万，选择要冲销的付款申请单转账金额合计金额也是400万（本地数据无法重现）
问题号：U82017073100059
描述：功能节点： 期初应收票据支持换票操作
操作场景： 期初应收票据支持换票操作
解决要点：补丁解决了以下问题：期初应收票据支持换票操作
问题号：U82017072000086
描述：功能节点：U订货收款单下载到到U8中后无法修改本单位银行和本单位帐号 操作场景： U订货收款单下载到到U8中后无法修改本单位银行和本单位帐号 解决要点：补丁解决以下问题：U订货收款单下载到到U8中后无法修改本单位银行和本单位帐号
问题号：U82017062700392
描述：功能节点： 批量打印付款申请单
操作场景： 批量打印付款申请单
解决要点：补丁解决了以下问题：批量打印付款申请单时有的操作员没有显示合计大写的金额（活动文本）
问题号：U82017060500497
描述：功能节点： 应收款管理的欠款分析报表
操作场景： 数据权限设置按客户权限纬度
解决要点：补丁解决了以下问题：
1.欠款分析对启用了客户权限维度下的数据处理有问题
2.应付票据结算（含保证金)制单回写日记账时没有回写保证金日记账
问题号：U82017052300484
描述：功能节点： 其它应付单
操作场景： 销售费用支出单审核后生成其它应付单
解决要点：销售费用支出单审核后生成的其它应付单支持修改扣税类别
问题号：U82017051800393
描述：功能节点：收付定时任务 操作场景： 收付定时任务 解决要点：补丁做了如下修改：从门户手工执行的定时任务取当前登陆年度，如果从应用服务器后台运行的定时任务仍然取机器日期所在年度
问题号：U82017052600467
描述：功能节点：收付款单审核过滤 操作场景： 收付款单审核过滤 解决要点：补丁解决了以下问题：收付款单审核过滤，只按设置的起始结算方式过滤出单据，无法按结算方式的区间进行过滤
问题号：U82017051200485
描述：功能节点：审批流程的审批效率 操作场景： 审批流程的审批效率 解决要点：补丁解决了以下问题：在多年度连续业务帐套以及付款申请单表体有多行情况下，审批流程的审批效率很低。
问题号：U82017040800006
描述：功能节点： UAP报表格式下对账单取不到表体自定义项
操作场景： UAP报表格式下对账单取不到表体自定义项
解决要点：补丁解决了以下问题：
UAP报表格式下对账单取不到表体自定义项;
支持将U订货的退款单和费用单下载到U8系统
问题号：U82017032000394
描述：功能节点： 凭证处理-生成凭证
操作场景： 1、卡券销售时：优先检查存货的应收对方科目设置---销售收入科目设置，有则优先取此设置，无取卡券基本科目设置；
2、使用卡券结算时：优先检查应收结算方式科目设置的值，有则取此值，无则取卡券基本科目设置。
解决要点：1、卡券销售时：优先检查存货的应收对方科目设置---销售收入科目设置，有则优先取此设置，无取卡券基本科目设置；
2、使用卡券结算时：优先检查应收结算方式科目设置的值，有则取此值，无则取卡券基本科目设置。
问题号：U82017041200327
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单审核，查询时按过滤条件中的金额区间查询无效
解决要点：付款申请单审核，查询时按过滤条件中的金额区间查询无效
问题号：U82017041100058
描述：功能节点：凭证处理-生成凭证 操作场景： 采购发票制单，当科目为项目核算且项目大类指定的是“存货核算”时，凭证摘要设置选择的是备注，结果显示的是备注+存货规格型号 解决要点：采购发票制单，当科目为项目核算且项目大类指定的是“存货核算”时，凭证摘要设置选择的是备注，结果显示的是备注+存货规格型号
问题号：U82017032800072
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 这是一个专项补丁，需要开启参数后生效，开启参数后，在付款申请单参照采购发票界面，只能看到已经在应付管理中审核通过的采购发票
解决要点：这是一个专项补丁，需要开启参数后生效，开启参数后，在付款申请单参照采购发票界面，只能看到已经在应付管理中审核通过的采购发票
问题号：U82017032000542
描述：功能节点： 销售发票现结
操作场景： 销售发票现结时，如果现结界面的备注字段不录入，自动取销售发票的备注字段
解决要点：销售发票现结时，如果现结界面的备注字段不录入，自动取销售发票的备注字段
问题号：U82017030900345
描述：功能节点：应收票据背书 操作场景： 应收票据背书冲应付形成的预付款单,在已审核状态下放开可修改次要数据项(含结算方式，合同号等) 解决要点：应收票据背书冲应付形成的预付款单,在已审核状态下放开可修改次要数据项(含结算方式，合同号等)
问题号：U82017032100170
描述：功能节点： 应付账款中的采购普通发票
操作场景： 表头扣税类别放开可以编辑
解决要点：表头扣税类别放开可以编辑
问题号：U82017031000110
描述：功能节点： 期初采购发票
操作场景： 期初采购发票
解决要点：补丁做了以下更改：
期初采购发票不允许生成付款申请单
问题号：U82017031400438
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单高级查询
解决要点：补丁解决了以下问题：已关闭的付款申请单在单据头高级查询界面查不到，（微软问题，原因是计算机名称前有0)
问题号：U82017031300520
描述：功能节点： 服务结算单
操作场景： crm中创建的服务结算单，u8中服务结算单【备注】值没有取到
解决要点：crm中创建的服务结算单，u8中服务结算单【备注】值没有取到
问题号：U82017031300378
描述：功能节点： 收款单审核查询
操作场景： 本人待审选择是
解决要点：补丁解决了以下问题：启用审批流时，应收模块收款单审核查询条件中本人待审选择是时，未过虑出单据，但实际当前登录的账号有待审单据
问题号：U82017030200307
描述：功能节点： 应收票据期初的客户取值
操作场景： 应收票据期初的客户取值
解决要点：补丁解决了以下问题：应收票据期初的客户取值修改为依据12.1新增的参数[bNoteKmCus]票据科目客户辅助项参数值设置，决定应收往来记账客户的取值优先级
问题号：U82017021700499
描述：功能节点：应收款管理-票据管理-票据录入 操作场景： 背书人指定默认值,同时背书金额设置公式直接等于金额的组合条件下 解决要点：补丁解决了以下问题：
背书人指定默认值,同时背书金额设置公式直接等于金额的组合条件下，导致票面余额不能根据录入的单据金额自动计算
问题号：U82017020800808
描述：功能节点： 采购发票查询列表
操作场景： 红蓝对冲业务
解决要点：补丁解决了以下问题：
采购发票查询列表-【核销明细】，红蓝对冲业务改为不显示单据本身
问题号：U82017020400090
描述：功能节点： 收款单导入
操作场景： 收款单表头客户和表体客户不一致
解决要点：支持导入表头客户和表体客户不一致的收款单
问题号：U82017011900050
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 付款申请单列表界面选择批量打印
解决要点：补丁解决了‘付款申请单列表界面选择批量打印无法显示活动文本 ’的问题
问题号：U82017011000689
描述：功能节点： 应付对帐单
操作场景： 应付对帐单联查
解决要点：补丁解决了应付对帐单联查不到代管挂账确认单的问题
问题号：U82016122800513
描述：功能节点： 票据背书保存
操作场景： 启用付款申请单，多张票据背书冲销一张超大额付款申请单
解决要点：补丁解决了‘背书保存时提示：将expression转换为数据类型money时出现算术溢出错误’的问题（原因是多张票据背书冲销一张超大额付款申请单<单行金额10，000，000以上>，付款申请付款明细记录保存的无税金额按行间关系一直翻倍，导致金额money值溢出）
问题号：U82017010300651
描述：功能节点： 收付款单审核后立即制单
操作场景： 审核后立即制单
解决要点：补丁解决了‘结算方式编码为字母且收付款单据表头不录入结算科目时，审核后立即制单报错’的问题
问题号：U82016121900052
描述：功能节点： 零售预定业务收款单
操作场景： 零售预定业务二次上传收款单
解决要点：补丁解决了以下问题：
零售预定业务的二次上传收款单单据日期单独取值，不再取零售日报的单据日期
问题号：U82016121600334
描述：功能节点： 凭证处理-生成凭证
操作场景： 销售发票做现结后，在应收款管理--凭证处理--生成凭证选择现结
解决要点：补丁解决了‘生成凭证选择销售现结后，点击工具栏【联查】报错’的问题
问题号：U82016113000591
描述：功能节点： 零售预定业务
操作场景： 零售预定业务
解决要点：补丁解决了以下问题：零售预定业务中跨月零售单交货收尾款，尾款传递到U8的收款单不在收款月显示，显示成在零售日报日期
问题号：U82016111600231
描述：功能节点：应收收款单 操作场景：应收收款单 解决要点：解决了U订货支付单下载到U8收款单可以修改，如收款单收款类型
问题号：U82016111600264
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 应收收款单
解决要点：解决了U订货的支付单传递不过来备注字段
问题号：U82016110800332
描述：功能节点： 应收销售发票审核
操作场景： 应收销售发票审核
解决要点：解决了应收款管理模块下的销售发票审核界面双击选择发票，弹出来的界面合并显示，但是预览界面数据合计错误的问题，已验证通过
问题号：U82016102600049
描述：功能节点： 财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项
操作场景： 财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项
解决要点：财务收款回写结算单服务协议单收款金额的专项
问题号：U82016102500005
描述：功能节点： 背书冲应付付款申请单
操作场景： 背书冲应付付款申请单
解决要点：补丁实现了以下功能：背书冲应付付款申请单时，能取到付款申请单上的项目，部门，业务员信息。生成凭证时能自动按照部门+项目辅助核算拆分预收款分录的应付受控科目。
问题号：U82016101700309
描述：功能节点： 业务余额表
操作场景： 业务余额表本期收回数量
解决要点：补丁解决了收款单未录数量时，核销后业务余额表本期收回数量无数据的问题
问题号：U82016092600037
描述：功能节点：移动U8+红字收款单 操作场景： 移动U8+红字收款单 解决要点：补丁解决以下两个问题
1.红字收款单在APP端查询显示回款为正数，而且统计合计时回款也按照正数进行统计；
2.付款申请单统计查询的合同号等几个字段无法显示出来，在报表界面的【显示全部列】对话框也没有改数据项。
问题号：U82016092700117
描述：功能节点：付款申请单 操作场景： 合同为人民币，付款申请单为外币 解决要点：补丁解决了合同为人民币，付款申请单为外币，本币金额出现尾差的问题。
同时同步了低版本支持问题：应付付款单在出纳登帐后，付款单再生成凭证，这是出纳模块的现金日记账中未回写凭证号
问题号：U82016082900338
描述：功能节点： eai导入应收单
操作场景： eai导入应收单
解决要点：解决了eai导入应收单，自定义项没有导入成功的问题
同时还解决了以下2个问题：
1、收付款单核销发票单据联查不到发票。
2、代理结算单取不到摘要设置对应的摘要
问题号：U82016081000451
描述：功能节点：应收款模块中复制收款单 操作场景： 应收款模块中复制收款单 解决要点：解决了应收款模块中复制收款单，修改客户后部门和业务员不会自动更新的问题
问题号：U82016080900545
描述：功能节点： 零售日报现结
操作场景： 零售日报现结
解决要点：解决了零售日报现结复核后，在应收模块中打开单据审核后立即制单，然后再在应收模块中进行弃审，弃审的时候，不能同步删除凭证的问题。
同时同步解决了以下十个问题：
1、应付单付款申请不考虑折扣问题。
2、红蓝混录的发票如果出现红字发票的金额和蓝字发票的金额一致时，不回写红蓝发票的回款金额。
3、付款申请单来源单据出现环境问题没有取到标识。
4、应收和应付同事制单，回写明细账有问题（票据背书回写错了表）
5、制单联查收付款单（表体只有费用、利息）单据联查不到。
6、科目对照表对照的字段不一致，导致字段超长插入记录错误。
7、收付款单客户录入同步修改主管部门主管业务员
8、日常收付款单合同号导入有问题
9、收付款单启用工作流弃审没有走判断逻辑。
10、付款单联查票据背书生成的付款申请单
问题号：U82019120200455
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 当收付款单单据的表体有多行且表体科目不同时，收付款单查询列表按单据编号查询时，同一个单据号会展现为多行而不是一行。
解决要点：当收付款单单据的表体有多行且表体科目不同时，收付款单查询列表按单据编号查询时，同一个单据号会展现为多行而不是一行。
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