对应产品：U8
版本号：13.000
依赖补丁：KB-U8V13.0-000001-190517-InterfaceChangeFiles
发布时间：2023-05-22 15:41:21
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：网上报销
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82022011800547
描述：功能节点： 借款单、报销单移动审批模板表体增加结算方式
操作场景： 借款单、报销单移动审批模板表体增加结算方式
解决要点：借款单、报销单移动审批模板表体增加结算方式
问题号：U82021090300363
描述：功能节点： 报销单二次制单，审核-制单-支付-支付制单，支付制单时按凭证摘要设置中“费用报销单冲借款收付款明细”设置生成借方摘要
操作场景： 报销单二次制单，审核-制单-支付-支付制单，支付制单时按凭证摘要设置中“费用报销单冲借款收付款明细”设置生成借方摘要
解决要点：报销单二次制单，审核-制单-支付-支付制单，支付制单时按凭证摘要设置中“费用报销单冲借款收付款明细”设置生成借方摘要
问题号：U82021081200172
描述：功能节点： 借款报销生成凭证，按选项中摘要是否相同合并生成会计科目
操作场景： 借款报销生成凭证，按选项中摘要是否相同合并生成会计科目
按凭证摘要设置，支持业务员、部门、结算方式、供应商编码、供应商、付款银行、付款银行账号、收款银行、收款银行账号、收款银行名称等判断摘要是否相同生成科目。
如果是对公支付，设置收款银行、收款银行账号、收款银行名称，摘要取供应商收款银行相关信息；如果是对私支付 ，摘要取业务员收款银行相关信息。
解决要点：借款报销生成凭证，按选项中摘要是否相同合并生成会计科目
按凭证摘要设置，支持业务员、部门、结算方式、供应商编码、供应商、付款银行、付款银行账号、收款银行、收款银行账号、收款银行名称等判断摘要是否相同生成科目。
如果是对公支付，设置收款银行、收款银行账号、收款银行名称，摘要取供应商收款银行相关信息；如果是对私支付 ，摘要取业务员收款银行相关信息。
问题号：U82021080600546
描述：功能节点： 报销冲借款
操作场景： 问题现象：借款单表体有人员相同的两行，报销单有人员和金额都相同的两行，冲借款时不合并分金额相同的两行匹配借款单。冲借款完成后借款单报销还款联只能看到一行，重复的另外一行被去掉了。
修改后，重复行不进行去重，都显示。
解决要点：问题现象：借款单表体有人员相同的两行，报销单有人员和金额都相同的两行，冲借款时不合并分金额相同的两行匹配借款单。冲借款完成后借款单报销还款联只能看到一行，重复的另外一行被去掉了。
修改后，重复行不进行去重，都显示。
问题号：U82021070900012
描述：功能节点： 费用预算，按无税金额扣减预算。费用申请单多币种占用，生成报销单
操作场景： 费用预算，按无税金额扣减预算。申请单币种为日元，生成报销单后，费用预算里占用数没有全部释放，错误的占用数等于申请单原币-本币的差值。
原因：费用预算抽取时，申请单取值为原币，报销单取值为本币，造成二者值不相等，没有完全抵消。
将申请单也改为本币后，两种单据抽取的金额相等，即可将占用数全部释放。
解决要点：费用预算，按无税金额扣减预算。申请单币种为日元，生成报销单后，费用预算里占用数没有全部释放，错误的占用数等于申请单原币-本币的差值。
原因：费用预算抽取时，申请单取值为原币，报销单取值为本币，造成二者值不相等，没有完全抵消。
将申请单也改为本币后，两种单据抽取的金额相等，即可将占用数全部释放。
问题号：U82021031900501
描述：功能节点： 生成凭证，冲销的凭证摘要放开可以修改
操作场景： 生成凭证，冲销的凭证摘要放开可以修改
解决要点：生成凭证，冲销的凭证摘要放开可以修改
问题号：U82021030900099
描述：功能节点： 增加借款单，报销单，表体付款银行、账号、名称；供应商银行、账号、名称；收款银行、账号、名称栏目长度
操作场景： 增加借款单，报销单，表体付款银行、账号、名称；供应商银行、账号、名称；收款银行、账号、名称栏目长度
解决要点：增加借款单，报销单，表体付款银行、账号、名称；供应商银行、账号、名称；收款银行、账号、名称栏目长度
问题号：U82021012200089
描述：功能节点： 网上报销——报销单
操作场景： 网上报销-报销单
解决要点：完善上传电子发票
问题号：U82020122300170
描述：功能节点： 中医科学院专项补丁
操作场景： 1、查审历史按倒序排序（通版补丁）
以下问题专版补丁，打上补丁后，需要执行专项脚本
2、网报桌面，我的单据只能查看自己录入的单据，不能看别人代自己报销的单据
3、报销单表头部门报销人不自动携带到表体。
解决要点：1、查审历史按倒序排序（通版补丁）
以下问题专版补丁，打上补丁后，需要执行专项脚本
2、网报桌面，我的单据只能查看自己录入的单据，不能看别人代自己报销的单据
3、报销单表头部门报销人不自动携带到表体。
问题号：U82020102200131
描述：功能节点： 业务类型“保存后自动冲借款”=是，移动端报销单 保存、修改时自动冲借款
操作场景： 业务类型“保存后自动冲借款”=是，移动端报销单 保存、修改时自动冲借款（已存在冲借款数据不允许修改删除）
解决要点：业务类型“保存后自动冲借款”=是，移动端报销单 保存、修改时自动冲借款（已存在冲借款数据不允许修改删除）
问题号：U82020082700213
描述：功能节点： 报销单正常生成凭证，凭证能够审核
操作场景： 报销单正常生成凭证，凭证能够审核
解决要点：报销单正常生成凭证，凭证能够审核
问题号：U82020081800456
描述：功能节点： 网报复制的单据，不能带出预算剩余数
操作场景： 网报复制的单据，不能带出预算剩余数
解决要点：网报复制的单据，不能带出预算剩余数
问题号：U82020081900100
描述：功能节点： 生成凭证，二次制单
操作场景： 生成凭证，二次制单
解决要点：生成凭证，二次制单，解决：保存失败，此单据已经生成凭证，去掉该提示。
问题号：U82020080500179
描述：功能节点： 前台日志功能重构
操作场景： 前台日志功能重构
解决要点：前台日志功能重构
问题号：U82020071400424
描述：功能节点： 修改了网络安全问题
操作场景： 修改了网络安全问题
解决要点：修改了网络安全问题 需要清除silverlight缓存
问题号：U82020070900339
描述：功能节点： 报销单提交时扣减预算，仅仅提示，提交时超预算未弹出提示信息
操作场景： 报销单提交时扣减预算，仅仅提示，提交时超预算未弹出提示信息
解决要点：报销单提交时扣减预算，仅仅提示，提交时超预算未弹出提示信息
问题号：U82020061100209
描述：功能节点： 收付款，手工确认
操作场景： 借款单报销单，如果表体录入收付款银行、账号、结算方式等信息。在手工确认时，自动回写到付款信息页签 。
解决要点：借款单报销单，如果表体录入收付款银行、账号、结算方式等信息。在手工确认时，自动回写到付款信息页签 。
问题号：U82020070200147
描述：功能节点：生成凭证界面 操作场景： 生成凭证界面 解决要点：生成凭证界面
问题号：U82020062200356
描述：功能节点： 借款单，表头表体网报自定义项增加字段级数据权限。
“工作流审批中修改控制”字段增加表头表体网报自定义项。
操作场景： 借款单，表头表体网报自定义项增加字段级数据权限。
“工作流审批中修改控制”字段增加表头表体网报自定义项。
解决要点：借款单，表头表体网报自定义项增加字段级数据权限。
“工作流审批中修改控制”字段增加表头表体网报自定义项。
打上补丁后，在UAP中发布一下模版。
问题号：U82020062300453
描述：功能节点： 网上报销：报销单
操作场景： 报销单提交审批流后做撤销提交操作（反复退回、转签操作）
解决要点：报销单提交审批流后撤销不了
问题号：U82020052700246
描述：功能节点： 生成凭证，多人并发
操作场景： 生成凭证，多人并发
解决要点：借款单生成凭证时，两台机器都点击了制单，1人制单成功后，另外一人点击保存，也能生成凭证
问题号：U82020052001439
描述：功能节点： 打印模版按数据权限控制
操作场景： 打印模版按数据权限控制
解决要点：打印模版按数据权限控制
问题号：U82020052000819
描述：功能节点： 冲借款高级查询条件增加供应商查询条件
操作场景： 冲借款高级查询条件增加供应商查询条件
解决要点：冲借款高级查询条件增加供应商查询条件
问题号：U82020051901674
描述：功能节点： 报销单表头增加自定义项5时，(新增时有值，修改成其他值时)修改报错
操作场景： 报销单表头增加自定义项5时，(新增时有值，修改成其他值时)修改报错
解决要点：报销单表头增加自定义项5时，(新增时有值，修改成其他值时)修改报错
问题号：U82020052500495
描述：功能节点： 网报单据对私支付
操作场景： 网报单据对私支付
解决要点：网报单据对私支付
问题号：U82020042100597
描述：功能节点： 报销单查询条件，选择预算项目查询
操作场景： 报销单查询条件，选择预算项目查询
解决要点：报销单查询条件，选择预算项目查询
问题号：U82020040701029
描述：功能节点： 生成凭证正常保存
操作场景： 生成凭证正常保存
解决要点：生成凭证正常保存
问题号：U82020011400681
描述：功能节点： 单据收付款
操作场景： 与出纳联用，出纳账户已暂停，网报已收付款的单据后，付款银行和付款银行账号正常显示
解决要点：与出纳联用，出纳账户已暂停，网报已收付款的单据后，付款银行和付款银行账号正常显示
问题号：U82020022600958
描述：功能节点： 报销单，多次冲借款后，报销单查询按明细查询
操作场景： 报销单，多次冲借款后，报销单查询按明细查询，出现重复记录
解决要点：报销单，多次冲借款后，报销单查询按明细查询，出现重复记录
问题号：U82020010700079
描述：功能节点： 报销单查询，按“是否冲借款“条件查询数据
操作场景： 报销单查询，按“是否冲借款“条件查询数据
解决要点：报销单查询，按“是否冲借款“条件查询数据
问题号：U82019122601095
描述：功能节点： 报销单制单
操作场景： 报销单审核-制单-支付-制单，有作废的凭证，进行过凭证整理后，会出现此问题
本地无法重现
解决要点：报销单审核-制单-支付-制单，有作废的凭证，进行过凭证整理后，会出现此问题
问题号：U82019120300011
描述：功能节点： 在冲借款界面，点击行的删除，然后再点击修改，重新选择其他借款单时，原来的借款单查询列表已冲借款金额会出现负数
操作场景： 在冲借款界面，点击行的删除，然后再点击修改，重新选择其他借款单时，原来的借款单查询列表已冲借款金额会出现负数
解决要点：在冲借款界面，点击行的删除，然后再点击修改，重新选择其他借款单时，原来的借款单查询列表已冲借款金额会出现负数
问题号：U82019111600079
描述：功能节点： 报销单，冲借款界面，供应商客户编码等字段可以排序
操作场景： 报销单，冲借款界面，供应商客户编码等字段可以排序
解决要点：报销单，冲借款界面，供应商客户编码等字段可以排序
问题号：U82019112200887
描述：功能节点： 还款单，字段级数据权限控制，增加收款说明，还款说明。
操作场景： 还款单，字段级数据权限控制，增加收款说明，还款说明。
解决要点：还款单，字段级数据权限控制，增加收款说明，还款说明。
问题号：U82019121900825
描述：功能节点： 移动报销单
操作场景： 移动报销单保存报错
解决要点：移动报销单保存报错
问题号：U82019121600131
描述：功能节点： 报销单借款单
操作场景： 报销单借款单保存，表体录入供应商自动带出供应商银行及账号。如果修改供应商后，会造成后台供应商银行会保存成银行账号编码
解决要点：报销单借款单保存，表体录入供应商自动带出供应商银行及账号。如果修改供应商后，会造成后台供应商银行会保存成银行账号编码，补丁打上后，需要从后台查看数据。
问题号：U82019121001489
描述：功能节点： 报销单查询，取消付款优化效率
操作场景： 报销单查询，取消付款优化效率
解决要点：报销单查询，取消付款优化效率
问题号：U82019112800513
描述：功能节点： 借款、报销存在超预算审批且带工作流，冲借款时修改冲借款金额
操作场景： 借款、报销存在超预算审批且带工作流，冲借款时修改冲借款金额
解决要点：借款、报销存在超预算审批且带工作流，冲借款时修改冲借款金额
问题号：U82019100800920
描述：功能节点： 报销单匹配报销标准
操作场景： 报销单匹配报销标准，单据金额设置了值更新事件数量*定额=单据金额。匹配报销标准后，修改报销标准，计算单据金额 报销金额
解决要点：报销单匹配报销标准，单据金额设置了值更新事件数量*定额=单据金额。匹配报销标准后，修改报销标准，计算单据金额 报销金额
注意;需要同时打NE、BS结尾的补丁。
问题号：U82019110600932
描述：功能节点： 网报单据制单
操作场景： 网报单据制单，参照常用摘要，如果常用摘要设置的科目。参照返回时摘要正常返回不携带科目
解决要点：网报单据制单，参照常用摘要，如果常用摘要设置的科目。参照返回时摘要正常返回不携带科目
问题号：U82019101500330
描述：功能节点： 报销单上传电子发票
操作场景： 1、电子发票上传时，字段长度扩大为1500；
2、电子发票上传时，首先校验是否在网报中上传过相同名称的；
解决要点：1、电子发票上传时，字段长度扩大为1500；
2、电子发票上传时，首先校验是否在网报中上传过相同名称的；
问题号：U82019101001121
描述：功能节点：网上报销：费用报销单 操作场景： 1、选项设置的超预算扣减节点为任意节点；审批流中活动节点调用应用为网上报销扣减预算服务和超预算的节点，在开始节点下
2、工作流设置的是终审前允许修改单据
3、 A人员提交之后，单据上的超预算金额字段比如为100，但是财务人员在审批流中修改报销单的金额，调下100，让单据不超预算了，但是单据上超预算金额字段不会发现变动，还是之前的，只能是单据撤销提交重新提交才发生变化 解决要点：审批人修改报销金额保存后超预算金额会根据修改后的金额重新回写数据
问题号：U82019101600917
描述：功能节点： 借款单表头按自定义项3作为审批流分支条件
操作场景： 借款单表头按自定义项3作为审批流分支条件
解决要点：借款单表头按自定义项3作为审批流分支条件，解决提交时抛错无法进入工作流问题。
打补丁后，需要重新做工作流。
问题号：U82019101100989
描述：功能节点： 报销单，费用项目录入后自动带入预算项目口径中。
操作场景： 报销单，费用项目录入后自动带入预算项目口径中。
解决要点：报销单，费用项目录入后自动带入预算项目口径中。
1、口径2为费用项目档案时，能够通过预算项目自动带出；
2、单选和多选费用项目，能够带出；
3、手工输入费用项目编码，能够带出；
问题号：U82019081500781
描述：功能节点： 网上报销：报销单据
操作场景： 报销单中报销人参照
解决要点：报销单中报销人参照界面左树部门显示问题，已撤销部门仍显示
问题号：U82019083000190
描述：功能节点： 来源申请单的报销单，红冲时，不判断申请单必录。红冲后回冲原申请单已报金额
操作场景： 来源申请单的报销单，红冲时，不判断申请单必录。红冲后回冲原申请单已报金额
解决要点：来源申请单的报销单，红冲时，不判断申请单必录。红冲后回冲原申请单已报金额
问题号：U82019090200905
描述：功能节点： 网上报销：费用申请单
操作场景： 费用申请单保存操作
解决要点：费用申请单保存提示“申请人不能为空”
问题号：U82019082800764
描述：功能节点： 网上报销：费用报销单
操作场景： 费用报销单反复提交审批，弃审撤销，终审等操作
解决要点：费用报销单终审出错：关键字 where 附近有语法错误
问题号：U82019061300373
描述：功能节点： 生成凭证界面，项目和供应商显示不全，需要拉大边框界面
操作场景： 生成凭证界面，项目和供应商显示不全，需要拉大边框界面
解决要点：生成凭证界面，项目和供应商显示不全，需要拉大边框界面
问题号：U82019080200611
描述：功能节点： 申请单的申请金额修改为0时,修改提示
操作场景： 申请单的申请金额修改为0时,修改提示
解决要点：申请单的申请金额修改为0时,修改提示
问题号：U82019072700031
描述：功能节点： 网上报销：费用报销单
操作场景： 报销单付款明细凭证摘要设置显示付款银行信息
解决要点：报销单付款明细凭证摘要设置显示付款银行信息，制单摘要中带不出来。
问题号：U82019062400177
描述：功能节点： 超申请报销，无来源部超出部分按预算扣减日期扣减预算
操作场景： 超申请报销，超出部分按预算扣减日期扣减预算
解决要点：超申请报销，超出部分按预算扣减日期扣减预算
问题号：U82019061100350
描述：功能节点： 网报单据扣减预算
操作场景： 网报单据，扣减预算时点审核后，提交后修改单据或审核后退回修改单据，代码修复未到扣减时点时，修改单据扣减预算问题。
解决要点：网报单据，扣减预算时点审核后，提交后修改单据或审核后退回修改单据，代码修复未到扣减时点时，修改单据扣减预算问题。
问题号：U82019041600443
描述：功能节点： 报销单的原币金额设置公式，自定义项设置公式，以值 更新事件公式优先，原币金额=无税金额+税额公式失效，可以不走系统标准的联动逻辑；
打上补丁后，默认走系统设置默认逻辑，如果需要改变系统标准算法联动逻辑，需要咨询研发在后台执行专门脚本
操作场景： 报销单的原币金额设置公式，自定义项设置公式，以值 更新事件公式优先，原币金额=无税金额+税额公式失效，可以不走系统标准的联动逻辑；
打上补丁后，默认走系统设置默认逻辑，如果需要改变系统标准算法联动逻辑，需要咨询研发在后台执行专门脚本
解决要点：报销单的原币金额设置公式，自定义项设置公式，以值 更新事件公式优先，原币金额=无税金额+税额公式失效，可以不走系统标准的联动逻辑；
打上补丁后，默认走系统设置默认逻辑，如果需要改变系统标准算法联动逻辑，需要咨询研发在后台执行专门脚本
问题号：U82019041601063
描述：功能节点： 网上报销：费用申请单
操作场景： 网报选项勾选“只允许本月填报单据”，费用申请单预计业务日期跨月选择
解决要点：费用申请单预计业务日期不能跨月选择
问题号：U82019041000716
描述：功能节点： 网上报销：费用报销单
操作场景： 费用报销操作增加日志方便问题跟踪定位
解决要点：费用报销操作增加日志方便问题跟踪定位
问题号：U82019031900592
描述：功能节点： 网上报销：制单
操作场景： 会计科目设置了自定义项16参照系统档案获取项目信息，网报制单录入会计科目辅助段自定义项参照选项项目
解决要点：网报制单录入会计科目辅助段自定义项参照选项项目没有反应，无法打开参照界面
问题号：U82019031401242
描述：功能节点： 网上报销：报销单
操作场景： 报销单表头栏目如果勾选了无税金额、税额的话，报销金额（含税）金额和大写金额不一致，大写金额错误；但是如果报销单表头栏目不勾选无税金额、税额的话，报销金额（含税）金额和大写金额一致，大写金额就正确
解决要点：修改无税金额、税额、税率没有更新表头的大写金额
问题号：U82019031301276
描述：功能节点： 网上报销：费用申请单
操作场景： 费用申请单推借款单
解决要点：费用申请单生成借款单-点击‘生单’-提示‘SqlDataTime溢出,必须介于1/1/1753’,无法生成借款单
问题号：U82019022800197
描述：功能节点： 网上报销：制单
操作场景： 1、2015年2月的外币设置汇率5.68，2016年2月美元 汇率5.66
2、2016年填写报销单 美元 的单据，汇率是5.66，作完审核支付
3、制单带出来的汇率也是5.66，再去修改为另一个美元科目，汇率就是5.68，去年同月的汇率，但是借贷方金额不变，只是汇率没找当年的。
解决要点：两年汇率不同，网报制单选择外币制单汇率显示去年汇率，应按当年汇率显示
问题号：U82019011100797
描述：功能节点： 网上报销-收入报销单，单据格式设置
操作场景： 1.打上补丁后，单据格式设置-收入报销单打印模板中，表头栏目 设置“显示格式”YYYY-MM-DD
2.网报单据显示是日期，打印预览出来也是日期显示。
解决要点：网报单据显示是日期，打印预览出来后面会有时间显示
问题号：U82019010900529
描述：功能节点： 网上报销：收支科目
操作场景： 收支科目18年金额类型设置无税金额，追加19年会计期间总账开账后，19年收支科目金额类型都显示为含税金额
解决要点：收支科目18年金额类型设置无税金额，追加19年会计期间总账开账后，19年收支科目金额类型都显示为含税金额。修正追加期间后仍按上年度设置收支科目
问题号：U82019011300052
描述：功能节点： 网上报销：业务类型
操作场景： 网上报销业务类型超过100条后发布操作
解决要点：网上报销业务类型超过100条后发布操作报错
问题号：U82018122000085
描述：功能节点： 网上报销-报销单保存
操作场景： 网上报销-报销单保存
解决要点：修改token中的ip地址为计算机名
问题号：U82018121000438
描述：功能节点： 网上报销-节假日
操作场景： 打补丁->检查预置2019年休息方案->休息日信息修改删除操作->结合休息日报销标准，查看报销单填写时控制是否正确
解决要点：预置2019年休息方案
问题号：U82018101700035
描述：功能节点： 凭证作废整理断号之后，网报报销单查询凭证号按整理后凭证号显示
操作场景： 凭证作废整理断号之后，网报报销单查询凭证号按整理后凭证号显示
解决要点：凭证作废整理断号之后，网报报销单查询凭证号按整理后凭证号显示
问题号：U82018092700581
描述：功能节点： 网上报销-报销单
操作场景： 1.申请单-借款单-报销单（含/不含预算项目），保存，手工/自动冲借款，修改再保存
2.借款单，报销单，手工/自动冲借款，修改再保存
解决要点：预冲借款后，修改报销单，再保存时提示异常问题
问题号：U82018092100020
描述：功能节点： 网上报销-收支明细表
操作场景： 1.收支明细表中默认该栏目（说明栏）隐藏，右击显示隐藏列可显示
2.输出、预览中也可显示
3.切换到其他语言也可显示
4.历史单据，新建单据都可以显示
解决要点：收支明细表，增加说明列，取单据表体“说明”栏目
问题号：U82018091800094
描述：功能节点： 网上报销-报销单
操作场景： 填制带有多行记录的报销单再进行红冲操作时，行记录中数据金额顺序变了，项目等其他字段还是原来的顺序。
解决要点：1、在报销单上表体中多行记录费用项目、费用承担部门、报销人一致，项目不同，不同的项目报销金额有的相同，有的不同；
2、报销单制单后，进行红冲操作，红冲得到的单据表体中的记录行报销金额顺序变了，项目还是按原来的顺序。导致红冲的时候金额与项目不一致
当表体中记录大于等于10行并且报销金额中存在相同金额的情况下，会有上述现象。
问题号：U82018091800488
描述：功能节点： 移动报销，补助类费用项目匹配报销标准，保存增加校验
操作场景： 移动报销，补助类费用项目匹配报销标准，保存增加校验
解决要点：移动报销，补助类费用项目匹配报销标准，保存增加校验
问题号：U82018090600110
描述：功能节点： 网上报销-各节点-在查询过滤界面
操作场景： 1.到网上报销模块-审核-审核工作台-在查询过滤界面，点经办人，查看有无“包含失效人员”勾选框
2.勾选“包含失效数据”时，失效人员是否也显示再列表里，失效人员是否能被选为经办人
3.取消勾选“包含失效数据”时，失效人员是否被隐藏掉；
在搜索框输入失效人员人员编号是否无法检索到，是否无法被选为经办人
4.其他节点中，经办人选择框。
解决要点：在网上报销模块-审核-审核工作台-在查询过滤界面，在查询条件经办人参照界面 增加“包括失效数据”复选框，可以选择注销人员不显示。
问题号：U82018080600611
描述：功能节点： 移动应用模版，报销单模版表体明细预置结算方式字段
操作场景： 移动应用模版，报销单模版表体明细预置结算方式字段
解决要点：移动应用模版，报销单模版表体明细预置结算方式字段
问题号：U82018073000398
描述：功能节点：生成凭证界面增加付款日期字段 操作场景： 生成凭证界面增加付款日期字段 解决要点：生成凭证界面增加付款日期字段
问题号：U82018060700778
描述：功能节点： 修改业务类型名称，移动模版报销单模版名称要一起改变
操作场景： 修改业务类型名称，移动模版报销单模版名称要一起改变
解决要点：修改业务类型名称，移动模版报销单模版名称要一起改变
问题号：U82018052500708
描述：功能节点：报销单借款单表体参照申请单行号返回 操作场景： 报销单借款单表体参照申请单行号返回 解决要点：报销单借款单表体参照申请单行号返回
问题号：U82018060100503
描述：功能节点： 报销单查询列表栏目增加“单据填报”字段
操作场景： 报销单查询列表栏目增加“单据填报”字段
解决要点：报销单查询列表栏目增加“单据填报”字段
问题号：U82018053000150
描述：功能节点： 借款单尚欠金额为0时，邮件借款预警通知不再提醒
操作场景： 借款单尚欠金额为0时，邮件借款预警通知不再提醒
解决要点：借款单尚欠金额为0时，邮件借款预警通知不再提醒
问题号：U82018052100737
描述：功能节点：审核工作台，审核同意时没有报告显示 操作场景： 审核工作台，审核同意时没有报告显示。原因是单据编码长度太小，如3位 解决要点：审核工作台，审核同意时没有报告显示。原因是单据编码长度太小，如3位
问题号：U82018042400415
描述：功能节点： 借款到期预警单，
操作场景： 借款到期预警单，尚欠金额为0时不显示
解决要点：借款到期预警单，尚欠金额为0时不显示
问题号：U82018011800484
描述：功能节点： 网报桌面，待审单据双击进入后翻页按不同类型单据模版切换显示
操作场景： 网报桌面，待审单据双击进入后翻页按不同类型单据模版切换显示
解决要点：网报桌面，待审单据双击进入后翻页按不同类型单据模版切换显示
问题号：U82018012900743
描述：功能节点：制单，科目预算控制必录时，保存提示信息截断显示不全。 操作场景： 制单，科目预算控制必录时，保存提示信息截断显示不全。 解决要点：制单，科目预算控制必录时，保存提示信息截断显示不全。
问题号：U82018012400735
描述：功能节点： 门户消息任务快速审批显示表体明细未按单据录入表体顺序显示
操作场景： 门户消息任务快速审批显示表体明细未按单据录入表体顺序显示
解决要点：门户消息任务快速审批显示表体明细未按单据录入表体顺序显示
问题号：U82018020100107
描述：功能节点： 申请单报销单列表增加交通工具查询条件
操作场景： 申请单报销单列表增加交通工具查询条件
解决要点：申请单报销单列表增加交通工具查询条件
问题号：U82018011700538
描述：功能节点： 申请单自定义项生成借款报销时自动带入
操作场景： 申请单自定义项生成借款报销时自动带入
解决要点：申请单自定义项生成借款报销时自动带入
问题号：U82017121800315
描述：功能节点： 申请单多币种，修复税额计算逻辑
操作场景： 申请单多币种，修复税额计算逻辑
解决要点：申请单多币种，修复税额计算逻辑
问题号：U82017122800409
描述：功能节点： 申请单生成报销单，不允许超申请报销，修改时把金额改大，未提示超申请
操作场景： 申请单生成报销单，不允许超申请报销，修改时把金额改大，未提示超申请
解决要点：申请单生成报销单，不允许超申请报销，修改时把金额改大，未提示超申请
问题号：U82017120400881
描述：功能节点： 收支明细表增加费用项目编码栏目 ，默认在隐藏列
操作场景： 收支明细表增加费用项目编码栏目 ，默认在隐藏列
解决要点：收支明细表增加费用项目编码栏目 ，默认在隐藏列
问题号：U82017112900650
描述：功能节点： 生成凭证，单据日期作为摘要
操作场景： 生成凭证，单据日期作为摘要
解决要点：生成凭证，单据日期作为摘要
问题号：U82017111700027
描述：功能节点： 生成凭证，两年数据，存在相同凭证号，上一年凭证已审核签字，下一年凭证删除
操作场景： 生成凭证，两年数据，存在相同凭证号，上一年凭证已审核签字，下一年凭证删除
解决要点：生成凭证，两年数据，存在相同凭证号，上一年凭证已审核签字，下一年凭证删除
问题号：U82017110300487
描述：功能节点： 借款明细表增加栏目已冲销金额和还款金额字段
操作场景： 借款明细表增加栏目已冲销金额和还款金额字段
解决要点：借款明细表增加栏目已冲销金额和还款金额字段
问题号：U82017110100435
描述：功能节点： 多张合并制单
操作场景： 多张合并制单
解决要点：多张合并制单，点制单按钮无反应
问题号：U82017091900487
描述：功能节点： 网报通讯协议改造
操作场景： 网报通讯协议改造
解决要点：同时打以下三个补丁，并升级数据库，打补丁前请注意备份
CP-U8V13.0-100000-171017-WF.msi
CP-U8V13.0-100031-171013-NE.msi
CP-U8V13.0-100000-171013-BS.msi
问题号：U82017091800121
描述：功能节点： 网报单据对私支付
操作场景： 网报单据对私支付，存在多年相同银行账号，按年度进行筛选
解决要点：网报单据对私支付，存在多年相同银行账号，按年度进行筛选
问题号：U82023051000580
描述：功能节点： 收付款，启用出纳管理，银行账号支付，设置默认付款银行账号后，对私支付报错“会计期间错误”
操作场景： 收付款，启用出纳管理，银行账号支付，设置默认付款银行账号后，对私支付报错“会计期间错误”
解决要点：收付款，启用出纳管理，银行账号支付，设置默认付款银行账号后，对私支付报错“会计期间错误”
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