对应产品：U8
版本号：15.100
依赖补丁：
发布时间：2023-08-01 20:41:40
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收款管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：U82022122300001
描述：功能节点： 业务应收确认列表
操作场景： 栏目设置下方点击新增按钮弹出窗体“对应字段”后面3个点点击后弹出窗体右侧找到有“出库单子表标识”字段,方便客户查询信息
解决要点：栏目设置下方点击新增按钮弹出窗体“对应字段”后面3个点点击后弹出窗体右侧找到有“出库单子表标识”字段,方便客户查询信息
问题号：U82022120500764
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 客户需要在业务应收确认表栏目设置下方点击新增按钮弹出窗体右侧找到有“发货单子表标识”字段即可
解决要点：解决：1、客户需要在业务应收确认表栏目设置下方点击新增按钮弹出窗体右侧找到有“发货单子表标识”字段即可。2、2019年做了年度结转账套，销售存在未完结的发货单结转为期初发货单时，后台手工修改，期初标志为bfirst=0的情况，导致显示了2019-01-01前的发货单可以确认业务应收(按销售规则2019-01-01前的发货单为期初发货单，销售发货单列表不显示期初发货单)，另外还存在结转后发货单开票，生成销售出库单，发货单被删除了销售出库单还在该数据会导致确认业务应收列表不能显示数据；3、客户或供应商做外币并账，当不输入汇率时，剩余的本币余额全部并过去，当输入了具体的汇率时，按汇率计算本币金额并过去；当不按客户或供应商做外币并账，只按部门、业务员、等并账时，不考虑输不输入汇率，将剩余的本币余额全部并过去。
问题号：U82022102600505
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 3行订单生成9次（第一行3次，第二行3次，第三行3次）生成一张9行发票，先付款申请参照订单生成部分请款，然后又生成的付款单和发票进行核销，核销完在参照发票生成付款申请单金额不对。每1行订单对应发票3行核销对不上订单行导致行交叉
解决要点：解决：1/3行订单生成9次（第一行3次，第二行3次，第三行3次）生成一张9行发票，先付款申请参照订单生成部分请款，然后又生成的付款单和发票进行核销，核销完在参照发票生成付款申请单金额不对。每1行订单对应发票3行核销对不上订单行导致行交叉2/
问题号：U82022091300425
描述：功能节点： 修改确认业务应收丰发货单行
操作场景： 出库单、发货单已经确认业务应收后，还可以变更修改对应发货单行
解决要点：出库单、发货单已经确认业务应收后，还可以变更修改对应发货单行
问题号：U82022072601032
描述：功能节点： 委外订单执行统计表
操作场景： 委外订单执行统计表，通过背书参照付款申请金额并生成付款单，不会计入预付金额，只有核算后，计入累计金额。委外订单执行统计表预付金额取不到背书应付款的金额。
解决要点：解决：1、委外订单执行统计表，通过背书参照付款申请金额并生成付款单，不会计入预付金额，只有核算后，计入累计金额。委外订单执行统计表预付金额取不到背书应付款的金额。。2、
问题号：U82022060701164
描述：功能节点： 业务应收节点下收入明细表
操作场景： 业务应收节点下没有业务应收统计表，只有业务应收确认表，但是在其他客户环境看到过业务应收节点下有两个菜单，一个是业务应收确认列表，还有一个是业务应收统计表，
解决要点：增加了业务应收节点下收入明细表
问题号：U82022012001124
描述：功能节点： 采购发票列表
操作场景： 采购发票查询和审核列表增加显示采购入库单号
解决要点：采购发票查询和审核列表增加显示采购入库单号
问题号：U82022011900670
描述：功能节点：收付发票制单 操作场景： 业务应收控制科目无项目辅助信息核算生成凭证后会清空原单项目信息，有业务应收回冲的发票对方科目有项目信息辅助核算，再次生成凭证由于原单项目信息清空不能带出项目，读取回冲信息上的项目信息后可以携带到对方科目上 解决要点：业务应收控制科目无项目辅助信息核算生成凭证后会清空原单项目信息，有业务应收回冲的发票对方科目有项目信息辅助核算，再次生成凭证由于原单项目信息清空不能带出项目，读取回冲信息上的项目信息后可以携带到对方科目上
问题号：U82022011301080
描述：功能节点： 应收付款单导出
操作场景： 付款单导出过滤条件结算方式作为条件 没有用，仍能过滤出所有数据
解决要点：解决：1、付款单导出过滤条件结算方式作为条件 没有用，仍能过滤出所有数据。2、修改了业务应收回冲金额公式，发票数量*（确认金额/确认数量），之前是发票数量/确认数量*确认金额，需要验一下部分开票回冲的原币价税合计、原币税额、原币无税金额、本币价税合计、本币税额、本币无税金额是否回写正确，和最后一笔尾差是否能完全回冲．３、发货单DO202011110011，发货单数量104，金额2121.6，当月退货单-67，金额1366.8，分别确认业务应收，第二个月份剩余数量开票ZZ202012210002，开票数量37，回冲754.8，这时与发退货单确认的业务应收已经平了，但是在2021.12月份，用户又做了个退补的红字发票，数量0，产生了业务回冲360.45；
问题号：U82021122300422
描述：功能节点： 付款申请单统计查询
操作场景： 付款申请单统计查询增加显示：存货编码、存货名称栏目
解决要点：付款申请单统计查询增加显示：存货编码、存货名称栏目
问题号：U82021120600080
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请参照订单生成时无法带出收付款协议，偶发出现单据异常
解决要点：解决问题：1、付款申请参照订单生成时无法带出收付款协议，偶发出现单据异常、2、一行发货单确认业务应收，一半开一张专票，一半开一张普票，两张审核正常回冲，参照发货单开红字退补专票，再参照发货单开蓝字退补普票，先审核蓝字退补普票，再审核红字退补蓝票出现多回冲的情况。3、销售出库单确认业务应收，发1行单价52.5 数量46.926 金额2463.62 税额0 发2行单价52.5，数量13.49，金额708.23，税额0，合并拆分生成两张出库单，一张数量是0.033和5.137，一张数量为13.457和41.789，查询业务应收确认表，税额栏目的金额差一分钱
问题号：U82021111100149
描述：功能节点： 应收发票审核列表
操作场景： 销售出库单作为开票依据，一张发货单生成两张销售出库单，两张销售出库单生成一张销售发票，然后在应收发票审核列表选中该发票，点击表头“业务应收”按钮，联查出来的销售出库单明细数据重复了，有四条出库单，实际应该两条
解决要点：销售出库单作为开票依据，一张发货单生成两张销售出库单，两张销售出库单生成一张销售发票，然后在应收发票审核列表选中该发票，点击表头“业务应收”按钮，联查出来的销售出库单明细数据重复了，有四条出库单，实际应该两条
问题号：U82021091500103
描述：功能节点： 付款申请单
操作场景： 付款申请单参照委外发票时，没有分摊功能.但是参照采购发票时候，有这个功能，一般付款都是整数，需要分摊给对应发票
解决要点：付款申请单参照委外发票时，没有分摊功能.但是参照采购发票时候，有这个功能，一般付款都是整数，需要分摊给对应发票
问题号：U82021070100295
描述：功能节点： 网上银行生单
操作场景： 有的账套自动生单生成的收款单可以正常查询到，有的就不行，不行的U8账套，查看 nb_DetailFromBank表的cBillIdInput为空
解决要点：有的账套自动生单生成的收款单可以正常查询到，有的就不行，不行的U8账套，查看 nb_DetailFromBank表的cBillIdInput为空
问题号：U82021061600402
描述：功能节点： 收付UFO函数
操作场景： 多年度在一个数据库里，收付函数YFGK和YSKK按会计年度取值不对
解决要点：多年度在一个数据库里，收付函数YFGK和YSKK按会计年度取值不对
问题号：U82021050800117
描述：功能节点： 应收业务应收
操作场景： 确认业务应收后，业务应收确认列表中的记录是对应单据的双倍
解决要点：确认业务应收后，业务应收确认列表中的记录是对应单据的双倍
问题号：U82021041200288
描述：功能节点： 选择收付款
操作场景： 需要在选择付款的时候选择供应商的银行账号还有供应商银行的节点
解决要点：需要在选择付款的时候选择供应商的银行账号还有供应商银行的节点
问题号：U82021031700204
描述：功能节点： 应收票据背书
操作场景： 做票据背书时，应付账款下面表体栏目到期日字段不显示相关单据信息
解决要点：解决：1、做票据背书时，应付账款下面表体栏目到期日字段不显示相关单据信息。2、期初发货单和日常发货单合并生成销售发票，然后在应收进行发票审核时提示是否确认业务应收，选择“是”，发现期初的发货单也确认了业务应收，不应该确认。3、启用业务应收外币发货单，在应收期初余额中，原币金额与本币金额位置互换了
问题号：U82020113000540
描述：功能节点： 应收业务应收
操作场景： 发票审核时发票行对应的发货单或销售出库单行全部开票不再提示确认业务应收
解决要点：发票审核时发票行对应的发货单或销售出库单行全部开票不再提示确认业务应收
问题号：U82020111900523
描述：功能节点：应付单核销制单 操作场景： 科目自定义项对照表里做了对应，表头自定义项10对应表体自定义项10 。 做应付单，表头表体设置并录入了自定义10信息，且信息不同，科目A有表头自定义项10辅助核算。 应付单生成凭证，可自动带出自定义项辅助核算信息。做付款单表头表体设置并录入了自定义10信息，且信息不同，表体科目B有表体自定义项辅助核算，付款单成凭证，可自动带出自定义项辅助核算信息。付款单,应付单核销，核销制单， 科目A没带出辅助核算的自定义项信息，科目B是可以带出辅助核算的自定义项。 解决要点：科目自定义项对照表里做了对应，表头自定义项10对应表体自定义项10 。 做应付单，表头表体设置并录入了自定义10信息，且信息不同，科目A有表头自定义项10辅助核算。 应付单生成凭证，可自动带出自定义项辅助核算信息。做付款单表头表体设置并录入了自定义10信息，且信息不同，表体科目B有表体自定义项辅助核算，付款单成凭证，可自动带出自定义项辅助核算信息。付款单,应付单核销，核销制单， 科目A没带出辅助核算的自定义项信息，科目B是可以带出辅助核算的自定义项。
问题号：U82020112300132
描述：功能节点： 收款单审核
操作场景： 收款单审核界面，把表头自定义项作为查询条件，但是却显示不出来不能使用
解决要点：收款单审核界面，把表头自定义项作为查询条件，但是却显示不出来不能使用
问题号：U82020092500380
描述：功能节点： 应收业务应收
操作场景： 业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，销售发票冲回业务应收是10650，不是2000（期初发货单引入到期初余额，后开票回冲的情况）
解决要点：业务应收中，发货单上的数量是0（应税劳务属性存货），金额是10650，对发货单生成销售发票金额是2000，销售发票冲回业务应收是10650，不是2000（期初发货单引入到期初余额，后开票回冲的情况）
问题号：U82020081400388
描述：功能节点： 付款申请单审核
操作场景： 客户真实需求：付款申请单审核的时候在列表过滤条件中增加 "表头项目大类""表头项目""表体项目大类""表体项目"
解决要点：客户真实需求：付款申请单审核的时候在列表过滤条件中增加 "表头项目大类""表头项目""表体项目大类""表体项目"
问题号：U82020070800321
描述：功能节点：应收业务应收 操作场景： 销售出库单作为应收确认依据，发货单与出库单是1对多关系时，出库单分别做四张或者四行，数量为2 ，3， 7,16 ，合计数量 28 ，含税单价85.4516 ，价税是 2392.64。业务应收分为4次确认的时候，发现业务应收确认的价税合计是 2392.63 解决要点：销售出库单作为应收确认依据，发货单与出库单是1对多关系时，出库单分别做四张或者四行，数量为2 ，3， 7,16 ，合计数量 28 ，含税单价85.4516 ，价税是 2392.64。业务应收分为4次确认的时候，发现业务应收确认的价税合计是 2392.63
问题号：U82020070300246
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 应收冲应收支持批量操作，即几个客户应收同时转入一家
解决要点：应收冲应收支持批量操作，即几个客户应收同时转入一家
问题号：U82020060400143
描述：功能节点： 业务应收取消
操作场景： 发货单和对应的已开票退货同时生成同一张业务应收单不能取消
解决要点：发货单和对应的已开票退货同时生成同一张业务应收单可以取消确认
问题号：U82020050600994
描述：功能节点： 业务应收确认
操作场景： 发货单上携带的销售出库单号多于30位时确认报错
解决要点：发货单上携带的销售出库单号多于30位时确认生成业务应收单保存报错
问题号：U82020050800804
描述：功能节点：业务应收确认 操作场景： 业务应收确认界面需增加存货规格型号字段 解决要点：业务应收确认界面需增加存货规格型号字段 ，列表栏目设置，恢复“系统默认”
问题号：U82020050800473
描述：功能节点：业务应收生成凭证 操作场景： 生成凭证过滤条件输入“销售类型”后，生成凭证列表金额不对 解决要点：生成凭证过滤条件输入“销售类型”后，生成凭证列表上金额翻倍
问题号：U82020041400926
描述：功能节点： 付款申请单列表
操作场景： 付款申请单列表显示打印次数
解决要点：付款申请单列表显示打印次数，同时修改了：
1.不显示业务回冲时期初与期初回冲不合并 U82020041500801 U82019051100082
2.业务应收回冲生成凭证的时候原币金额发生错误 U82020040700753
3.销售订单联查应收收款单联查不到（打销售最新补丁） U82020010201351
问题号：U82020032000661
描述：功能节点： 应付管理采购发票列表
操作场景： 采购发票表体有赠品字段，是系统自带的字段，但是到应付系统的采购发票查询列表中没有，栏目设置也没有
解决要点：解决：1、采购发票表体有赠品字段，是系统自带的字段，但是到应付系统的采购发票查询列表中没有，栏目设置也没有。在栏目设置中增加“赠品”栏目。2、解决付款申请单参照合同执行单生成(可参照多张)，申请单表体会有合同阶段。当在应收票据中背书选择付款申请单，此时系统生成付款单表体也带出合同阶段信息了。3、发货单对应的退货单已确认业务应收，则发货单不允许取消业务应收确认。4、采购发票查询过滤条件复核人控制有误问题。5、发货单重复确认业务应收，业务应收确认表发货单同一存货有两条记录，业务应收单据编号不同，列表中已确认数量、金额等显示一样，但联查业务应收确认单，基中一张数量为零，金额与原单金额一致，
问题号：U82020031201227
描述：功能节点： 应收收款单
操作场景： 收款单表体发(销)货单选单参照没有考虑那些退货部分数据，不管是部分退货或是完全退货参照出来到表体都是全额金额
解决要点：收款单表体发(销)货单选单参照没有考虑那些退货部分数据，不管是部分退货或是完全退货参照出来到表体都是全额金额
问题号：U82020022800535
描述：功能节点： 销售发票审核
操作场景： 参照蓝字发货单(未确认业务应收)生成的退补红字发票回冲失败
解决要点：解决：1、参照蓝字发货单(未确认业务应收)生成的退补红字发票回冲失败 2、 启用了业务应收 录入应收款管理 期初余额 点 保存 提示 业务回冲失败3、发货单中劳务型存货行数量为0时，该发货单生成发票，发票到应收审核后，启用业务应收，查询业务应收表过滤条件包含已应收审核不起作用，并且在对应发票在应收已审核的情况下还能确认业务应收
问题号：U82020022000640
描述：功能节点：业务应收确认表 操作场景： 1、退货单，有开票金额没有开票数量的 2、多表体记录的出库单，有开票金额没有开票数量的，此时在进入业务应收 选择已开发票，发票已审核为否是可以出来 解决要点：1、退货单，有开票金额没有开票数量的 2、多表体记录的出库单，有开票金额没有开票数量的，此时在进入业务应收 选择已开发票，发票已审核为否是可以出来
问题号：U82020021900517
描述：功能节点： 业务应收确认表
操作场景： 销售发货单数量10，金额100，第一次出库数量5， 开数量为4，金额40，第二次出库数量为2，没有开票。
在业务应收确认中，显示第二次出库的已开票数量为0，但是已开票金额为8，同样第一次出库的已开票数量正确4，但是已开票金额显示成了20。
解决要点：销售发货单数量10，金额100，第一次出库数量5， 开数量为4，金额40，第二次出库数量为2，没有开票。
在业务应收确认中，显示第二次出库的已开票数量为0，但是已开票金额为8，同样第一次出库的已开票数量正确4，但是已开票金额显示成了20。
问题号：U82020021200294
描述：功能节点： 应付付款单
操作场景： 付款单单据表体显示数量后录入的第一行录入数量后在增加新的行数量会变成负数，导致无法正常保存单据；是因为表头参照订单号不能携带数量，导致表头数量为0，表体再增加一行时，会导致表体第二行数量为负数（表头0减去表体第一行数量）。解决增加行时，录入增加的行数量会随着录入的金额自动会匹配数量，如果不需要匹配的数量可以手工在修改。
解决要点：付款单单据表体显示数量后录入的第一行录入数量后在增加新的行数量会变成负数，导致无法正常保存单据；是因为表头参照订单号不能携带数量，导致表头数量为0，表体再增加一行时，会导致表体第二行数量为负数（表头0减去表体第一行数量）。解决增加行时，录入增加的行数量会随着录入的金额自动会匹配数量，如果不需要匹配的数量可以手工在修改。
问题号：U82020011000177
描述：功能节点： 应收票据录入
操作场景： 相关部门撤销日期为19年12月31日，在20年1月录入票据时，手工输入撤销部门编码后，票据可以正常保存
解决要点：相关部门撤销日期为19年12月31日，在20年1月录入票据时，手工输入撤销部门编码后，票据可以正常保存
问题号：U82020010700092
描述：功能节点：业务应收列表 操作场景： 业务应收确认中选择一笔发货单，点确认后卡死，客户反馈，需要一个小时左右才能确认；跟踪发现一直执行一条语句 解决要点：业务应收确认中选择一笔发货单，点确认后卡死，客户反馈，需要一个小时左右才能确认；跟踪发现一直执行一条语句
问题号：U82020010500069
描述：功能节点： 应收期初余额
操作场景： 应收期初数据量很大，有一百多万条记录，期初余额查询时选应收单，可以出来，选销售发票就报错。 应收款系统的期初余额不能打开，一点“”期初余额“ ，就提示”“对象被打开”
解决要点：应收期初数据量很大，有一百多万条记录，期初余额查询时选应收单，可以出来，选销售发票就报错。 应收款系统的期初余额不能打开，一点“”期初余额“ ，就提示”“对象被打开”，解决修改，因为数据量较大，修改收付期初余额跟其他查询列表一样改成分页形式展现
问题号：U82019122100028
描述：功能节点：实施导航对账 操作场景： 实施导航的数据检查工具显示有对账不平，如图1图2，但系统查询对应科目时，对账数据都是平的，是因为上一年度收付有对账不平的记录，而实施导航登陆对账的时候没有加上登陆年度的校验，导致实施导航和产品对账结果不一致 解决要点：解决：1、实施导航的数据检查工具显示有对账不平，如图1图2，但系统查询对应科目时，对账数据都是平的，是因为上一年度收付有对账不平的记录，而实施导航登陆对账的时候没有加上登陆年度的校验，导致实施导航和产品对账结果不一致。2、应收科目有项目核算，收款单制单时借方的结算科目生成一条记录，贷方的应收账款科目生成两个项目的记录，生成凭证保存。然后查询并修改该张凭证，选中结算科目点击“插入分录”此时修改借方生成两条分录并匹配金额，凭证修改保存后，查询发现由于插入分录行，凭证的贷方科目项目信息会差行。3、销售发票金额1256，与收款单核销835，然后做应收业务员并账（应收冲应收），并到同一客户另外一个业务员A金额421，并账界面直接制单后，再打开核销和并账界面查看该发票出现两条记录，余额发生变化。4、受控科目制单明细到单据，按产品核销，受控明细应收科目控制到存货明细 ，如果先对发票和选择收款的收款单生成凭证，再对核销生成凭证，这个时候核销冲销带出的科目是错误的。5、应收单1是10月单据制单，应收单2是11月制单，收款单10月制单表体是两行记录，预收和应收；先核销应收的记录和应收单1核销，在做转账预收冲应收，如果直接在转账界面制单，后台会把核销记录的科目回写成预收科目，导致生成凭证后总账和应收对账不平
问题号：U82019122000086
描述：功能节点： 业务应收列表
操作场景： 业务应收界面需要增加无税金额、税率、税额
解决要点：业务应收界面需要增加无税金额、税率、税额，打完补丁后，进入列表，点击“栏目”点击“系统默认”先让增加的几个栏目展现出来，然后选择使用
问题号：U82019121100036
描述：功能节点： 应付票据列表
操作场景： 应付票据列表无法区分已生成付款单和未生成付款单记录
解决要点：应付票据列表无法区分已生成付款单和未生成付款单记录，修改应付（收）票据列表过滤条件“票据状态”能正常按照逻辑查询生成收付款单和未生成收付款单记录，期初数据均属于已生成收付款数据，应收的换票也属于已生成收付款记录
问题号：U82019121000388
描述：功能节点：应收对账单 操作场景： 客户在应收模块的对账单中查询到对应的发票，双击打开发票后，在发票这个界面，复制多行记录，粘贴到Excel，只粘贴到一行，但在销售模块查询发票，然后粘贴复制时，是可以多行一起复制的。 解决要点：解决问题：1、客户在应收模块的对账单中查询到对应的发票，双击打开发票后，在发票这个界面，复制多行记录，粘贴到Excel，只粘贴到一行，但在销售模块查询发票，然后粘贴复制时，是可以多行一起复制的。2、在应收款管理-收款处理-收付款单查询时，按照项目作为查询条件查询收付款单时，无法查询出相应的单据。3、 收款单表体录入三条明细，三条明细分别对应不同的客户，现在查询收款单列表时，按明细查询，能按表体的客户名称来显示。4、收款单表体有两行数据，业务员不一致，收款单列表查询的时候，两行业务员名称显示不对，与单据不符。5、 收付款单列表栏目中支持显示表体科目，在收付款单过滤条件中也增加表体科目的过滤条件。
问题号：U82019111101119
描述：功能节点：应付生成凭证 操作场景： 应付单生成凭证列表金额栏目小数位现在是4位数，现要调整成以前的2位数 解决要点：应付单生成凭证列表金额栏目小数位现在是4位数，现要调整成以前的2位数
问题号：U82019111100514
描述：功能节点： 应收冲应收
操作场景： 解决问题：1、用户希望实现：应收款管理 转账当中的应收冲应收 应付收冲应付等要求摘要可以编辑或更改。2、非主管权限时无法查询业务，启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。3、剩余不开票参照蓝字发货单生成退货单生成红字业务应收单尾差问题4、业务应收单价税合计不等于税额价无税单价。5、出口发票生成凭证报错不能生成分录
解决要点：解决问题：1、用户希望实现：应收款管理 转账当中的应收冲应收 应付收冲应付等要求摘要可以编辑或更改。2、非主管权限时无法查询业务，启用业务应收，系统管理分配业务应收确认权限后看不到菜单节点。3、剩余不开票参照蓝字发货单生成退货单生成红字业务应收单尾差问题4、业务应收单价税合计不等于税额价无税单价。5、出口发票生成凭证报错不能生成分录
问题号：U82019102300198
描述：功能节点： 应收明细数据
操作场景： 查询应收明细账和对账单，希望按照业务应收模式展现的时候显示出收款金额，回冲记录。同步修改1、同时修改了应付生成凭证打开报错 2、明细账和对账单业务应收显示收款单且选择全部时收款单不翻倍
解决要点：查询应收明细账和对账单，希望按照业务应收模式展现的时候显示出收款金额，回冲记录。同步修改1、同时修改了应付生成凭证打开报错 2、明细账和对账单业务应收显示收款单且选择全部时收款单不翻倍
问题号：U82019102100630
描述：功能节点： 应收生成凭证
操作场景： 财务会计---应收款管理---凭证处理---生成凭证，报异常提示；由于低版本修改了生成凭证相关问题，升级到15.1后，15.1没有同步功能导致，现已同步修改
解决要点：1、财务会计---应收款管理---凭证处理---生成凭证，报异常提示；由于低版本修改了生成凭证相关问题，升级到15.1后，15.1没有同步功能导致，现已同步修改。2、同时修改了上个15.1应收补丁导致销售发票表头的复核日期显示为审核日期了
问题号：U82019101701040
描述：功能节点：应收单导入 操作场景： 应收单和应付单支持实施导航导入摸板手工中增加“数量”（指表头数量）和“表体数量”（指表体数量），录入信息能将表头和表体的数量信息导入到单据中并展现 解决要点：应收单和应付单支持实时导航导入摸板手工中增加“数量”（指表头数量）和“表体数量”（指表体数量），录入信息能将表头和表体的数量信息导入到单据中并展现
问题号：U82019102100419
描述：功能节点： 销售发票查询
操作场景： 应收款管理中销售发票查询，按复核日期10月份查询时，会显示复核日期是8月9月的发票数据，因为审核日期在复核这个日期范围内，导致查询数据错误
解决要点：应收款管理中销售发票查询，按复核日期10月份查询时，会显示复核日期是8月9月的发票数据，因为审核日期在复核这个日期范围内，导致查询数据错误
问题号：U82019101200497
描述：功能节点： 收款单生凭证
操作场景： 1、应收结算科目设置，结算方式相同，本单位银行账号不同，设置不同入账科目
2、现结制单时，默认都带出结算科目的第一行科目设置，无法自动按设对应设置带出
3、但查看现结生成的收款单上，单据上带出结算科目和账户正常，现结制单时则带出其他科目
解决要点：1、应收结算科目设置，结算方式相同，本单位银行账号不同，设置不同入账科目
2、现结制单时，默认都带出结算科目的第一行科目设置，无法自动按设对应设置带出
3、但查看现结生成的收款单上，单据上带出结算科目和账户正常，现结制单时则带出其他科目
问题号：U82019090400953
描述：功能节点： 应收发票审核
操作场景： 直运销售订单生成发票，发票在应收审核的时候，提示单据回冲失败；附加修改问题：1、零售日报发货单不能确认业务应收2、跨月业务回冲不携带立账日导致报表查询业务明细账日期展现错误；3、回冲税额加无税金额大于价税合计问题；4、参照蓝字发货单生成红字发票业务应收回写有问题；5、发货单税率和生成的发票税率不同且分多次开票，业务回冲税率计算错误
解决要点：直运销售订单生成发票，发票在应收审核的时候，提示单据回冲失败；附加修改问题：1、零售日报发货单不能确认业务应收2、跨月业务回冲不携带立账日导致报表查询业务明细账日期展现错误；3、回冲税额加无税金额大于价税合计问题；4、参照蓝字发货单生成红字发票业务应收回写有问题；5、发货单税率和生成的发票税率不同且分多次开票，业务回冲税率计算错误
问题号：U82019080600191
描述：功能节点： 收付生成凭证
操作场景： 在应收管理-生成凭证的过滤界面中，使用金额条件过滤会出现AND语法错误
解决要点：在应收管理-生成凭证的过滤界面中，使用金额条件过滤会出现AND语法错误
问题号：U82023072000984
描述：功能节点： 同步16.0问题U82021091700523
操作场景： 同步16.0问题U82021091700523
解决要点：同步16.0问题U82021091700523
本站不提供下载资料的技术支持。使用者必须具备技术能力并自行解决问题！否则请勿下载。