对应产品：U8
版本号：10.000
依赖补丁：KB-U8V10.0-0001-111129-InterfaceChangeFiles
发布时间：2013/7/31 10:59:41
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：应收
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：201106210046
描述：补丁已经验证，支持了在付款申请单参照采购发票或者其他应付单的时候如果在付款申请单上输入了供应商后，在参照界面自动把供应商带到过滤条件中的问题；同时解决支持问题201106210038中，应付选项中选择付款申请单保存后自动生成付款单，当启用审批流后多张付款申请单单据界面终审后，只有第一张能够自动生成付款单，后面的不能自动生成付款单的问题。
问题号：201106220182
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中应收款管理-帐表管理-科目账查询-科目明细账查询中的客户明细账查询过程中报错“运行时错误：-2147220991（80040201），列名‘IYEAR’无效”的问题
问题号：201106210018
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中旧版本升级到10.1后发票查询节点显示出来了凭证号列之后，发现没有将旧版本已经生成的凭证信息显示出来。
问题号：201106210094
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中升级V10.0后，应收余额表与应收明细账不一致（在包含未审核单据、包含已入库未结算单据、包含对应供应商单据条件下）的问题。
问题号：201106260010
描述：补丁已经验证，解决用户数据中查询应收明细帐包含未审核单据以及不进行账期管理单据按照发货单显示时客户100065看不到期初余额和发货单显示问题。
问题号：201107040176
描述：补丁已经验证，修改了在应收应付的科目明细账中输出成excel以后，查看输出的文件，摘要显示为0的问题
问题号：201107050086
描述：补丁已经验证，解决了应收单表体有多行信息时，在应收单查询节点查看时发现会按照表体多行显示并且每一行的金额都是表头金额的问题。
问题号：201107110082
描述：补丁已经验证，解决了进行应收冲应付的时候，即形成了预收款也形成了预付款，同时生凭证的时候将形成预收款的操作和形成预付款的操作合并制单生成凭证，此时应收系统月末结账时判断有误的问题。
问题号：201107260066
描述：补丁已经验证，解决了将收款单上的应收款余额显示出来以后，增加了单据审核之后之前的余额没有参与计算的问题；同时解决支持问题201107290102 中付款单中修改了供应商后表头的供应商银行和账号不会随着变动的问题；同时解决支持问题201107210034中用户数据查询科目余额表显示数据与科目明细帐不一致的问题。
问题号：201108030164
描述：补丁已经验证，解决了应付账龄分析表打开时查询对象按照存货分类、项目分类报错的问题
问题号：201108190100
描述：补丁已经验证，支持了应收票据表头背书人参照时，可以带回名称的问题。
问题号：201108250092
描述：补丁已经验证，支持了零售上传收款单表头增加备注数据项
问题号：201109030002
描述：补丁已经验证，解决了启用阶段的采购合同生成订单再生成执行单再生成发票，执行单和发票可以分别进行付款申请，两者的申请金额可以超过订单金额问题
问题号：201109050098
描述：补丁已经验证，增加了对应收应付单据API接口事件的支持；同时解决支持问题201109020096中一张收款单表体有多行销售订单号在收付款单查询时不能按照表体显示订单号问题；同时解决支持问题201109020246中，当启用U8API资源中的应收应付后，应收应付单据在制单处理节点制单时会报错问题
问题号：201109190176
描述：补丁已经验证，解决了期初票据中的开票单位如果是基础档案中不存在的信息时，该票据进行了票据处理后，在取消操作节点无法取消相应的票据操作的问题
问题号：201110120094
描述：补丁已经验证，支持了应收的信用报警查询中可以显示立账发货单退货单数据。
问题号：201110180002
描述：补丁已经验证,解决了远程应用时导入收付款单时出现错误的问题.
问题号：201110210108
描述：应收账龄分析中显示类型是单据时,显示部门和业务员列的单据数据
问题号：201110210080
描述：应收管理中打印商业汇票，在汇票界面点打印预览按钮，进入页面设置，选择纸张布局方向为横向。关闭后，第二次打印不需要重新设置，系统自动保持将首选项纸张布局方向选择为横向，不需要每次都通过人为的方法进行调整。
问题号：201110310060
描述：补丁已经验证,解决了当应付款管理->选项"中已经选择上了"收付款单打印时显示供应商全称"
在"付款单据"打印时还是显示供应商简称的问题
问题号：201110250088
描述：补丁已经验证,支持了在应收余额表的过滤条件中可以手工增加"查询依据"这个过滤条件.
问题号：201110260222
描述：补丁已经验证,解决了当凭证编号规则设置为手工编号时,如果修改已经保存的凭证的凭证号,应收的发票查询列表中凭证号没有跟新,导致无法从列表联查到对应凭证的问题
问题号：201110260134
描述：补丁已经验证,支持了在收付款单查询中增加结算科目名称列.
问题号：201111030074
描述：补丁已经验证,解决了当设置了付款申请单表头的本单位开户银行默认值之后,新增付款申请单无法带入录入人致使其无法保存的问题.
问题号：201111150050
描述：补丁已经验证,解决了录入收款单后在客户全貌和业务员全貌中看不到收款信息的问题.
问题号：201111140054
描述：补丁已经验证，解决了当查询依据按照发货单时，对账单期初余额不一致问题
问题号：201111070210
描述：补丁已经验证，解决了问题中的应付1、按“供应商分类”设置不同的应付科目；
2、不同分类的供应商分别做应付单，表头会带出不同的应付科目；
3、做应付冲应付，生成的凭证借贷方都是转出供应商对应的应付科目的问题；同时解决支持问题201111170146中应收账表不能按照客户分类非末级编码进行查询的问题；同时解决201111210134中付款单生成凭证保存后再修改摘要时报错的问题
问题号：201111210154
描述：补丁已经验证，支持了当设置外币为浮动汇率之后，应收中录入应收单和收款单，变动单据日期，汇率可以随着变化的问题
问题号：201111090186
描述：补丁已经验证，解决了应收的单据在应收核销明细表中查询时候不能显示出单据上的表头自定义项的问题。
问题号：201112140068
描述：补丁已经验证，解决了应收进行红字单据的预收冲应收操作之后，本币余额正确但是原币余额错误的问题。
问题号：201112060104
描述：补丁已经验证，解决了当新增收款单时表头选择了发货单后，将发货单上的部门、业务员带到表头上，但是点击表体后无法将部门和业务员带到表体的问题
问题号：201111290174
描述：补丁已经验证，解决了参照立账的采购入库单生成的采购发票，应付审核之后，查询付款预测时，到期日显示不正确的问题
问题号：201112190160
描述：补丁已经验证，解决了按照项目进行同客户不同项目之间并账后生成凭证时，凭证上第二行分录显示的辅助核算的客户不正确的问题
问题号：201112190152
描述：补丁已经验证，解决了1、增加一个收付款协议，立账依据是“其他应付单据”，立账方式是“业务日期”，立账基准是“单据日期”；
2、供应商档案中选中该收付款协议；
3、增加一张应付单，选中供应商时会自动带出立账日，手工修改立账日后保存单据，立账日的日期会自动变为单据日期的问题；同时解决支持问题201111210054中应付账龄分析不能显示按阶段付款的采购类合同执行单的问题
问题号：201112210010
描述：补丁已经验证，解决了供应商全程和供应商简称不同时，应付票据参照付款申请单生成后进行结算，结算后出纳记账时提示错误的问题
问题号：201201040144
描述：补丁已经验证，解决了期初应收票据的出票人不是客户档案的客户时，该票据进行退票操作后无法生成凭证的问题。
问题号：201112310114
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中的付款申请单生成付款单保存时报错的问题，当有合同的订单生成付款申请后，控制了付款申请单表体不能修改合同的信息；同时解决支持问题201201100168中没有结算科目的收款单在应收的收付款单查询时查询不到的问题
问题号：201201040100
描述：补丁已经验证，解决了其他应付单表体多行且分别录入每行各自的税率后，生成凭证时凭证上借方税金科目金额携带不正确问题；同时解决支持问题201201100124，使应收坏账发生时不再受到核销规则约束；同时解决支持问题201201090160中当基本科目设置了应付科目和预付科目后，应付冲应付生成凭证科目携带不正确问题
问题号：201201130218
描述：补丁已经验证，解决了当应收的收款单为款项类型是预收款的收款单时，生成凭证后查询应收明细账无法显示出来凭证上的应收受控科目问题。
问题号：201201160132
描述：补丁已经验证，解决了问题中上年度的收付凭证在总帐中被主管签字之后，下一年生成同会计期间的同凭证类别的凭证，改时此凭证时系统判断错误的问题。
问题号：201201300024
描述：补丁已经验证，解决了普通操作员增加收付的期初票据保存后，系统没有处理期初票据制单人字段信息的问题。
问题号：201202080034
描述：此问题测试通过，卸载之后应收和应付的期初余额与总账对账结果显示正确。
问题号：201202070184
描述：此问题已测试通过，跨年应收应付模块的科目余额表数据显示正确
问题号：201202090242
描述：补丁已经验证，解决了应收应付异币种核销时，中间币种设置汇率会自动清楚小数点后面的零的问题。
问题号：201202140116
描述：补丁已经验证，解决了应付单制单，生成凭证，在总帐作废整理总账系统生成的凭证，断号重排，则应付的凭证号发生变化，再到应付中，单据查询，查询结果中单据对应的凭证号不更新，导致应付单与对应凭证数据混乱的问题
问题号：201203080024
描述：补丁已经验证，解决了应收的销售发票制单时，当单次制单的销售发票表体记录总数达到几千行时存在效率问题，响应时间较长。
问题号：201203090168
描述：补丁已经验证，解决了应付的选择付款时候不能选择本单位开户银行和本单位银行账号问题。
问题号：201203200224
描述：补丁已经验证，解决了只有到期日的应收单进行了核销或者红冲之后，应收账龄分析对其显示不正确的问题。
问题号：201203160132
描述：补丁已经验证，解决了用户数据中有两个客户查询明细帐和对帐单时按照不立账的发货单生成的退货单金额显示不正确的问题。
问题号：201204120116
描述：补丁已经验证，解决了美元票据生成凭证之后，查询与总账对账数据不正确的问题。
问题号：201204250050
描述：补丁已经验证，解决了上一年应收应付的凭证传到总账并且记账后，第二年不能冲销这样的凭证的问题；同时解决支持问题201204230008中上一年立账的发货单下一年生成发票并且生成凭证后，应收查询应收明细账时无法联查凭证问题。此补丁修改了和总账的接口，安装前需先安装总账补丁。
问题号：201205070048
描述：已修改好收付款单表体摘要只能输入16个字符并测试正确，修改后可以输入60个字符。
问题号：201205150028
描述：补丁已经验证，支持了收付如果在卸载日之后启用，则允许在未结帐的首期间录入期初的使用方式。
问题号：201205220174
描述：补丁已经验证，解决了销售发票的录入日期、复核日期、审核日期不在同一天，当应收审核了销售发票之后，查询应收的发票列表显示的复核日期变成了审核日期的问题；同时解决支持问题201205250050中合同执行单生成付款申请单后再生成付款单，再次参照合同执行单生成付款申请单时可申请金额多扣减了一次原来的申请金额的问题。
问题号：201206150182
描述：功能节点： 应收应付的选择收款和选择付款以及应收类或者应付类单据弃审
操作场景： 应收应付中针对不同的客户或供应商，两个操作员一个做选择收付款、另一个做弃审操作时会产生互斥。
解决要点：补丁已经验证，解决了应收应付中针对不同的客户或供应商，两个操作员一个做选择收付款、另一个做弃审操作时会产生互斥的问题，现在控制方式为只对同一个客户或者供应商的单据进行互斥提示。
问题号：201206190034
描述：功能节点： 单据查询-发票查询
操作场景： 发票查询按明细查询时，选择部门过滤有误
解决要点：解决了发票查询按明细查询时，选择部门过滤有误的问题
问题号：201207240218
描述：功能节点： 应收款管理的【取消操作】
操作场景： 应收款管理启用客户权限，取消操作的时候输入单据编号，系统报错
解决要点：补丁已经验证，解决了应收款管理启用客户权限后进行取消操作时，如果输入了单据编号系统报错的问题
问题号：201209050064
描述：功能节点： 应收单据审核
操作场景： U8跟零售接，启用了辅助核算，日报和收款核销
解决要点：零售系统部分收款单不能正常上传至U8系统
问题号：201209170124
描述：功能节点： 项目成本--专属要素汇总表
操作场景： 项目成本--专属要素汇总表
解决要点：解决了，来源于采购发票的应付单据（部门和项目等条件都符合），专属要素汇总表没有取过来的问题
问题号：201211050186
描述：功能节点： 参照付款申请单生成付款单
操作场景： 参照合同名称超过60位的这样的合同生成付款申请单再生成付款单。
解决要点：补丁已经验证，解决了参照合同名称超过60位的这样的合同生成付款申请单再生成付款单时，系统参照不到的问题。
问题号：201212020001
描述：功能节点： 应收账龄分析报表
操作场景： 应收账龄分析报表-按应收款显示-应收款余额列数据
解决要点：应收账龄分析-合同执行单应收余额数据逻辑问题
问题号：201301230240
描述：功能节点： 科目明细账
操作场景： 多年连续业务，第二年第一个月查询科目明细账的客户明细账中的本月累计和本年累计
解决要点：补丁已经验证，解决了多年连续业务，第二年第一个月查询科目明细账的客户明细账中的本月累计和本年累计，其中本年累计计算有误的问题
问题号：201302190040
描述：功能节点： 应收单录入、收款单录入、应付单录入、付款单录入
操作场景： 部门撤销操作后，录入应收单、收款单等单据时参照部门
解决要点：补丁已经验证，解决了应收应付中录入单据时进行部门档案的参照，还可以参照出来已经撤销的部门的问题，修改后已经撤销的部门就无法再从参照中显示出来了。
问题号：U820130426171161
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 外币进口发票全额生成付款单申请单，生成时汇率改变，付款申请生辰付款单，付款单和付款申请核销完毕，再参照进口发票生成付款申请
解决要点：补丁已经验证，解决了外币进口发票全额生成付款单申请单，生成时汇率改变，付款申请生辰付款单，付款单和付款申请核销完毕，再参照进口发票生成付款申请时发现还可以将那些申请完毕的外币进口发票参照到的问题。
问题号：U82013052300109
描述：功能节点： 付款申请单录入，付款单录入
操作场景： 在单据格式设置中，将付款单、付款申请单表头的本单位银行和本单位账号设置了默认值，参照采购发票生成付款申请，或者参照付款申请生成付款单时，系统不能正常运行
解决要点：补丁已经验证，解决了在单据格式设置中，将付款单、付款申请单表头的本单位银行和本单位账号设置了默认值，参照采购发票生成付款申请，或者参照付款申请生成付款单时，系统不能正常运行的问题。
问题号：U82013061500005
描述：功能节点： 付款申请单录入
操作场景： 进口发票总原币1000美元（发票表体尽量多条记录），现该供应商不参照任何单据来源，手工录入150美元付款申请单并审核，参照该付款申请单生成150美元的付款单，将该付款单与1000美元的进口发票进行核销，进口发票原币余额已变成850美元，但参照该发票生成付款申请单时，可申请金额非850美元，而是1000美元
解决要点：补丁已经验证，解决了进口发票总原币1000美元（发票表体尽量多条记录），现该供应商不参照任何单据来源，手工录入150美元付款申请单并审核，参照该付款申请单生成150美元的付款单，将该付款单与1000美元的进口发票进行核销，进口发票原币余额已变成850美元，但参照该发票生成付款申请单时，可申请金额非850美元，而是1000美元的问题
问题号：U82013061400132
描述：功能节点： 采购发票审核
操作场景： 采购发票表体部分存货和入库单结算,也就是部分结算的采购发票,应付的采购发票审核结点按照未完全报销过滤.
解决要点：补丁已经验证就，解决了采购发票表体部分存货和入库单结算,也就是部分结算的采购发票,应付的采购发票审核结点按照未完全报销过滤不能过滤出来的问题.
问题号：U82013070300232
描述：功能节点： 付款申请单参照合同结算单生成
操作场景： 一张合同做过付款申请有剩余金额，合同再生成若干合同结算单，结算单也做过付款申请有剩余金额
解决要点：补丁已经验证，解决了一张合同做过付款申请有剩余金额，合同再生成若干合同结算单，结算单也做过付款申请有剩余金额，合同再付款申请后合同结算单没有同步扣减已经申请金额的问题
问题号：U82013070500129
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 付款单上有结算科目，收付款单查询按照结算科目过滤
解决要点：补丁已经验证，解决了付款单上有结算科目，收付款单查询按照结算科目过滤不能过滤出结果的问题 问题号：U82013072600179
描述：功能节点： 收付款单查询
操作场景： 收付款单查询--按币种查询
解决要点：解决了bug：收付款单查询--按币种查询查询不到结果
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