科目余额表点辅助的金额和外面的余额不一致 问题描述：科目余额表点辅助的金额和外面的余额不一致？ 领域：财务会计模块：总账解决方案：1.中途修改辅助核算导致，如需调整成一致，需要反结账到本年度期初，修改期初余额维护对应科目的辅助核算。当期发生的凭证也需维护辅助核算（可通过导出导入方式），如无需调整想查看一致数据，可以看科目辅助余额表。 2.如未中途修改辅助核算还是不一致，可以备份后操作如下步骤： 1.公司总账期初余额节点，选中任意的数量列的格子，ctrl_alt+a，重建期初余额；2.公司总账结账节点，选中任意月份，ctrl_alt+a，重建辅助核算3.公司总账结账节点，重建余额表，注意年度和月份及会计科目选择为空 4.清除缓存重新登更新时间：2024-08-12 有用 没用9 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库