合并报表中个别报表期初数录入 问题描述：母子公司存在时间多年 ，合并报表时是否要把利润表去年累计数和去年以前的所有累计数录入到一个表吗？否则成本转权益调整时 TPSUM是不是取数就不对了？比如2010年成立分公司未分过利润，做2020年2月合并报表 原则上是不需要把10年-18年 数据录入做个归属于母公司一个累计数和19年的一个归属于母公司利润累计数和2020年1月份的报表数 TPSUM 才能计算准确 领域：财务会计模块：企业报表解决方案：您好 一般来说 把子公司以前年度发生的累计净利润，录入上一年的利润表归母公司净利润累计发生 这样 tpsum取值时就能包含以前年度的净利润 调整凭证的年初未分配利润 取的就是截止到去年的累计净利润更新时间：2020-07-02 有用 没用79 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库