U8c里面的普通采购下的暂估改如何对冲啊？在系统里面怎么操作？是自己去参照生成凭证还是点击哪里？ 问题描述：U8c里面的普通采购下的暂估改如何对冲啊？在系统里面怎么操作？是自己去参照生成凭证还是点击哪里？ 领域：供应链模块：采购管理解决方案：采购参数PO12中设置暂估处理方式是“单到补差”还是“单到回冲” 采购结算时，如果是单到补差，系统会自动生成差异调整单，如果是单到回冲，系统会自动冲暂估之后生成确认的单据。 凭证需要在会计平台去配置，配置科目分类和凭证模板，系统会根据凭证模板生成相应的会计凭证更新时间：2020-07-08 有用 没用80 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库