费用化期初开账有数 问题描述：辅助余额表中，2019年年末期末数为0，但是开20年账套辅助余额表中期初出现数。 2019年结账并开20年账套之后，更改过2019年辅助项，将其中一个辅助项金额调整到另一个辅助项。更改完辅助项后，重新开20年账套，结果显示调整的金额在期初出现一个正数一个负数。 请问这种情况期初该如何解决，虽然总合计为0，但是单项有数据。 领域：企业建模平台模块：企业建模平台（标准）解决方案：您好，可以在2020年期初余额中手工修改 数据，把不想要的去掉。更新时间：2020-07-15 有用 没用85 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库