采购发票夸月修改金额业务如何处理 问题描述：1月份做采购入库与采购发票，金额300，并进行采购结算 2月份供应商说开错发票修改金额为350， 那么此种业务在U8C如何处理， 如果是在2月份自制一张红字采购发票和蓝字采购发票，如何再次进行采购结算。 领域：供应链模块：采购管理解决方案：自制的发票无法再进行结算； 针对这种场景，可以通过退货处理冲掉错误的发票，再重新补货生成正确的发票金额单据； 或者手工在应付模块自制应付单、在存货核算模块自制入库调整单进行调整。更新时间：2020-07-22 有用 没用44 浏览 分类 U8知识库用友U8知识库(旧)畅捷通知识库用友NC知识库用友U9知识库用友政务知识库致远OA知识库U8Cloud知识库