对应产品：U8
版本号：11.000
依赖补丁：KB-U8V11.0-0001-140516-InterfaceChangeFiles
发布时间：2014-05-30 16:18:20
安装位置：客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号：9999
语言：简体中文
涉及模块：进口管理
补丁类别：系统BUG
安装级别：必须安装
补丁状态：正式对外发布
问题描述：模块包
发布描述：问题号：201303220096
描述：功能节点： 进口管理-进口发票-海关关税缴款单
操作场景： 启用存货数据权限控制：
双击进口管理-进口发票列表中的海关关税缴款单记录，进入单据时报错，没有整单查询权限。
解决要点：解决问题：启用存货数据权限控制，双击进口管理-进口发票列表中的海关关税缴款单记录，进入单据时报错，没有整单查询权限。
问题号：U82013070200102
描述：功能节点： 进口管理--进口订单
操作场景： 进口订单参照进口合同生成的，保存之后再删除该订单时报错
解决要点：来源合同的进口订单，保存后能成功删除。
问题号：U82013062800154
描述：功能节点： 进口管理--进口订单
操作场景： 存货档案是否质检选择“是”，检验方式“免检”，进口订单选择这个存货时，是否检验默认为“是”
解决要点：存货档案是否质检选择“是”，检验方式“免检”，进口订单选择这个存货时，是否检验默认为“否”，用户可修改。
问题号：U82013072300054
描述：功能节点： 进口订单录入
操作场景： 在进口订单下,录入[采购类型],其中假设有类型编码分别是2和12,则无论选择两个中的哪个都会跳出编码为12的类型.
解决要点：进口订单“采购类型”的录入，原来使用的是模糊匹配，现在改为精确匹配。
问题号：U82013083000148
描述：功能节点： 进口管理--进口商务发票
操作场景： 在进口订单上修改了金额会反算单价，商务发票参照订单生单会根据单价*数量计算商务发票上金额。导致订单金额和商务发票金额不等。
解决要点：进口商务发票参照进口订单生单时，如果未修改商务发票上生单数量，则直接携带订单金额到商务发票上（不进行计算），如果修改了数量则根据数量*单价计算商务发票上金额。
问题号：U82013101500048
描述：功能节点： 进口管理--进口订单
操作场景： 11.0，进口订单选择供应商，供应商有二个，编码为0127,127,则选择127后，带出来的供应商是0127的供应商
解决要点：进口订单的供应商录入之前是根据模糊匹配带出供应商，改为精确匹配。
问题号：U82013101500047
描述：功能节点： 进口订单参照销售订单生单列表
操作场景： 进口采购订单参照销售订单生成的界面，能否在每一列上设置自动筛选的功能 。因为采购模块是有此功能的。客户希望进口也有此功能。
解决要点：进口订单参照销售订单生单列表界面，增加“筛选”功能。
问题号：U82013102800074
描述：功能节点： 进口商务发票
操作场景： 发票日期早于产品启用日期，进口发票审核时，该发票不显示。
解决要点：发票日期早于产品启用日期，进口发票审核时，该发票不显示。
问题号：U82013102800200
描述：问题号：U82013102800200
描述：问题号：U82013102800200
描述：问题号：U82013102800200
描述：问题号：U82013102800200
描述：问题号：U82013102800200
描述：问题号：U82013102800200
描述：问题号：U82013102800200
描述：功能节点： 进口管理－订单执行－发票－费用发票
操作场景： 进口费用发票，指定对应会计科目，生成会计凭证时，借方科目无法体现费用项目档案中设置的会计科目
解决要点：进口费用发票，指定对应会计科目，生成会计凭证时，借方科目无法体现费用项目档案中设置的会计科目
问题号：U82014022600061
描述：功能节点： 供应链进口管理－进口订单
操作场景： 导入的进口订单ID错误导致单据无法保存。
解决要点：导入的进口订单ID错误导致单据无法保存。
问题号：U82014022600075
描述：功能节点：供应链进口管理－进口订单 操作场景： 进口订单结算方式更改为精确匹配 解决要点：进口订单结算方式更改为精确匹配
问题号：U82014040300086
描述：功能节点： 供应链-进口管理－进口订货－进口订单列表
操作场景： 进口订单格式设置表头启用扩展自定义项后，列表汇总显示不正确。
解决要点：进口订单格式设置表头启用扩展自定义项后，列表汇总显示不正确。
问题号：U82014040800218
描述：功能节点： 供应链－进口管理－进口订货－进口订单列表
操作场景： 进口订单列表增加行号、行备注、销售订单号、销售订单行号字段。
解决要点：进口订单列表增加行号、行备注、销售订单号、销售订单行号字段。
问题号：U82014040800146
描述：功能节点： 供应链－进口管理－进口付汇－付汇单
操作场景： 进口订单付款申请，海关缴款单付款申请后，付汇单可以就进口订单的付款申请余额继续付汇。
解决要点：进口订单付款申请，海关缴款单付款申请后，付汇单可以就进口订单的付款申请余额继续付汇。
问题号：U82014042900085
描述：功能节点： 应付管理-红票对冲
操作场景： 红蓝进口发票做红票对冲的时候，如果红票某行原币金额大于蓝票相同行数表体的原币金额时，提示：对应订单的累计付款原币金额小于累计退款原币金额。
解决要点：红蓝进口发票做红票对冲的时候，如果红票某行原币金额大于蓝票相同行数表体的原币金额时，提示：对应订单的累计付款原币金额小于累计退款原币金额。
问题号：U82014051600035
描述：功能节点： 供应链进口管理进口订单
操作场景： 进口订单参照销售订单生成，参照时如果数据量大，过滤不出数据
解决要点：进口订单参照销售订单生成，参照时如果数据量大，过滤不出数据
问题号：U82014052300265
描述：功能节点： 供应链进口管理进口订单
操作场景： 进口订单参照销售订单，多次执行查询操作，生单待选记录显示重复。
解决要点：进口订单参照销售订单，多次执行查询操作，生单待选记录显示重复。
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