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12月做结账的时候提示有薪酬和福利节点没有做结账。我公司没有正式使用HR系统。这两个节点是以前启用的。正式授权里并没有这两个节点。现在我应该怎么做12月的结账工

产品版本： NC5.02
问题属性： A应用操作
问题描述： 12月做结账的时候提示有薪酬和福利节点没有做结账。我公司没有正式使用HR系统。这两个节点是以前启用的。正式授权里并没有这两个节点。现在我应该怎么做12月的结账工作？
问题原因： 薪酬/福利
问题解决方式： 跟薪资福利没有结账没有关系。是由于存在未生成凭证的实时凭证引起的。一是查询到实时凭证，并删除。二是把GL084参数设置成“是”就可以了。请根据贵公司实际情况选择解决办法。将总账的公司级参数，GL034，选择结账检查的主体账簿，参数值设置为空。
大模块： A1财务会计
小模块： 总账
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NC5.02 A1财务会计 总账 算法
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