| 产品版本： | NC5.011 |
| 问题属性： | D操作性需求 |
| 问题描述： | 在报账中心的报销流程中，使用借款报销流程；借款单使用付款单，由借款人填制，出纳签字付款；问题：在借款人填单时，是不知出纳使用哪个账号付款；由出纳在签字时修改填入；但如果在参数中将“是否允许修改、删除别人填制的单据”改为允许，则会出现控制不严格的情况，不能通过客户的内审要求；（修改还好一点，有修改记录；但删除后是不能查到的）；请问如何解决。 |
| 问题原因： | 签字确认 签字 |
| 问题解决方式： | 建议把参数放开，客户那里借款肯定需要直审批流吧？这样的话，再给借款人和出纳两个角色分配不同的单据模板，出纳有权限的模板只能编辑部分字段内容（如付款银行账号），其它内容置灰即可。 |
| 大模块： | A1财务会计 |
| 小模块： | 报账中心 |