首页
用友下载
用友知识库
用友论坛
搜索
首页
U8知识库
用友U8知识库(旧)
畅捷通知识库
用友NC知识库
用友U9知识库
用友政务知识库
致远OA知识库
首页
>
用友知识库
>
用友NC知识库
做协同凭证保存时, 报错有排序错误,无法保存,然后我就在参数中把GL054设置成否,结果在制单查询中日期靠后的显示在日期前边了
产品版本:
NC5.7
问题属性:
A应用操作
问题描述:
做协同凭证保存时, 报错有排序错误,无法保存,然后我就在参数中把GL054设置成否,结果在制单查询中日期靠后的显示在日期前边了
问题原因:
协同凭证/排序
问题解决方式:
1、【总账-凭证管理-凭证整理】节点下,对有错乱的会计期间的凭证按日期顺序重新编号。2、注意,由于在使用本功能后,必然会导致凭证号的变化,因此,当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时,请慎重使用本功能,否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。
大模块:
A1财务会计
小模块:
集团对账
此信息来源于网络
1
0
有用(
)
没用(
)
标签
NC5.7
A1财务会计
集团对账
其他
上一篇:
客户凭证是通过会计平台生成的,7月份的时候取消了协同,8月份想继续将7月份未协同的凭证,接受过来,在协同中心查询未查询到,反结账,反记账,反审核,到会计平台找到
下一篇:
NC57的公有协同问题,设置完成后在公有协同中心查询不到未协同凭证。
评论
大家都在看
1
秦发项目从60升级至61后在做调拨订单时系统报错“财务组织间税码不能为空”,我也做了相关的设置,具体设置请看附件文档。请教是否设置还漏掉了哪一步呢?
2
会计平台的凭证生成查询出的实时凭证栏目,是否可以增加报销人、录入人、冲销金额。客户说合并制单的时候及其不方便,例如想根据一个人员的所有单据合并制单,就必须每张单
3
在预算控制报销的控制策略中,申请单在审批通过后便回写执行数,客户想要在报销的时候再回写执行数,申请单的时候只是回写预占数。因为目前在费用管理的申请单环节测试结果
4
问题背景: 5月份需求公司入库了集中采购的材料A,因为某种原因在8月份领导要调整5月入库的材料A的单价,或调高或调低。问一下有没有办法调整,调整过的A材料在6、
5
在客户化-参数管理中,销售管理参数SA02是否基价含税、含税优先,选择的是否,这样在销售订单和销售发票修改的时候,修改税额,价税合计跟着变动,无税金额不变,这正
6
IBM服务器意外断电,服务器关闭,通电后打开。NC应用环境再次启动时,原产品许可不能使用,提示产品许可到期。经初步查定,NC系统获取的服务器信息发生了变化。(经
7
NC自助上,对新增子集的数据维护报错操作1. 登陆自助(USER:loufang PWD:yonyou)2. 打开我的档案,维护国外工作/学习经历信息3. 弹出
8
固定资产资产类别那里计提属性为总提折旧是什么意思
9
薪资发放节点:点击 薪资项目 列进行排序,然后针对手工输入的项目进行数据输入;保存后,输入的数据会赋值给另外一个人员,之前输入的人员对应的项目数据位0。
10
利率设置里“利率类型”有个是 票据贴现利率,这个利率和应收、应付票据贴现有什么关系?为什么有个这个利率设置?
热门问题
1
在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后,会出现两种问题,第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效(参数设置已经修改成调整单审批生效之后自
2
在编制下一年的预算时,看到截至目前的累计发生,用UFIND或UFO公式都有一定的难点,具体和描述参考,问有没有比较简洁的方案能实现这个需求
3
交易类型为普通采购,参照到货单录入采购入库单后,签字时不传存货核算。在录入发票后,审核自动结算,由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件,单据类
4
集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位;同时,在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到
5
计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后,发现预算中的计划数及执行数均被清空了
6
此版本中运输单可以参照采购订单生成,用于单独计算运费,并生成应付运费发票,但这个发票怎样和采购入库单结算,使得运费金额分摊到采购成本中去,以前的版本通过做运费采
7
固定资产增加后发现单据被加锁,提示:当前单据已进行加锁处理
8
单据保存时,提示当前单据已进行加锁处理
9
路径:公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段:结存数量包含冻结数量吗?
10
【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程(现金管理通用流程)只要客商选择是内部单位,协同单据也生成了。