| 产品版本： | NC5.5 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 在0001集团设置货源清单，外部货源，采购组织为A，然后在0001集团设置采购业务流程，按照请购单-合同-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单进行的，其中业务类型设置为分散收货，分散开票。在B公司进行物资需求申请和请购单的操作，然后进入集采公司A进行合同、订单的操作，然后再返回B公司进行到货单、入库单的操作，均没有问题，到发票时，在B无法看到，只能在A中参照到，请问需要如何操作？其中A为B的上级公司 |
| 问题原因： | 货源清单 |
| 问题解决方式： | 集采的业务类型不能设置成请购单-合同-采购订单这种模式，只能设置成请购单-订单，采购订单关联合同。如果必须设置成请购单-合同-采购订单这种模式，那么就只能在采购订单界面手工修改收票公司字段了。 |
| 大模块： | B供应链 |
| 小模块： | 采购管理 |