| 产品版本： | NC5.6 |
| 问题属性： | A应用操作 |
| 问题描述： | 在做订单地时候，是各个不同的，开票单位是对应的同一个单位;出库之后，在参照销售出库单生成发票，对这些合并开票;在生成的销售发票上，部门和业务员并不是开票单位在客商管理档案下维护的部门和业务员，而是选择的第一个销售出库单上对应的的部门和业务员； |
| 问题原因： | 合并开票;在生成的销售发票上，部门和业务员并不是开票单位在客商管理档案下维护的部门和业务员，而是选择的第一个销售出库单上对应的的部门和业务员； |
| 问题解决方式： | 售订单上根据开票带出专管部门、专管业务员；在销售订单模板的编辑公式，将原来的cdeptid公式改为cdeptid->getColValue(bd_cumandoc,pk_respdept1,pk_cumandoc,getColValue(bd_cumandoc,pk_cusmandoc2,pk_cumandoc,ccustomerid));即可。方案2.修改销售出库单与销售发票的VO对照。销售发票的部门、业务员不从上游携带，通过开票带出（VO对照配置公式实现） |
| 大模块： | B供应链 |
| 小模块： | 销售管理 |