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采购退款，供应商退回的是票据：由于最初付款时是直接银行转账，所以无法做应付票据退票，于是做了应收票据；由于应收票据金额是正数，那么如果是做付款单，金额必须是负数

产品版本： NC6.3
问题属性：
问题描述： 采购退款，供应商退回的是票据：由于最初付款时是直接银行转账，所以无法做应付票据退票，于是做了应收票据；由于应收票据金额是正数，那么如果是做付款单，金额必须是负数，就和票据金额不一致，无法保存；如果是做收款单，在未核销时，又会影响应付模块的账龄分析；请问要如何处理这种业务
问题原因：
问题解决方式： 目前系统没有什么好的方案，采购退款，只能做收款，然后收款与付款核销。
大模块： 集团财务
小模块： 应付管理
此信息来源于网络 1 0 有用() 没用()

标签

NC6.3 集团财务 应付管理
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