| 问题现象： | 应收中“00101913”客户在6月份单据核销错误，76702#单据错误与60652#单据核销，应与60642#单据核销；现应更改回来，如何修改如需数据 |
| 问题原因： | 对已经发生的错误业务只有两种处理方法：一、恢复到以前月份修改错误进行处理；二、在当月处理。 |
| 解决方案： | 在当月调整，需要做两张与错误单据完全相同，只是方向相反的单据进行红票对冲，这样就将以前月份的错误进行冲销。再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单（操作到此，相当于这两张单据在以前月份没有核销），最后选择正确的单据核销即可。 【注意事项】 由于在当月进行调整，增加的红兰应收单发生日期为当月，因此账龄分析会有所影响，请告之用户。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.61 |
| 模块： | 销售管理 |
| 产品： | U861--财务会计--应收款管理 |
| 问题名称： | 应收单据核销错误 |
| 最后更新： | 2006-11-15 00:00:00 |