| 问题现象： | 做一张红字采购发票，不写数量只写金额。将红字采购发票在应付审核后，与红字付款单做核销，如何做 |
| 问题原因： | 增加一个‘折扣’类属性的存货，然后录入一张红字运费发票（金额为折扣额），并将这张发票与原入库单（或选择存货）进行‘费用折扣结算’，再进入存货模块进行结算成本处理，这样即可在存货明细账中生成一张调整单来调整存货的成本。 |
| 解决方案： | 增加一个‘折扣’类属性的存货，然后录入一张红字运费发票（金额为折扣额），并将这张发票与原入库单（或选择存货）进行‘费用折扣结算’，再进入存货模块进行结算成本处理，这样即可在存货明细账中生成一张调整单来调整存货的成本。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.71 |
| 模块： | 采购管理 |
| 产品： | U870、U871 |
| 问题名称： | 采购折扣入账 |
| 最后更新： | 2009-08-07 00:00:00 |