| 问题现象： | 请问在销售管理中这样的业务应该怎么处理。 客户上个月根据发货单开了销售发票并已复核，但现在要将这张发票作废掉重开一张（数量和金额跟原来不一样的），而实际的货物是不退的。在我们的软件里是这样处理的，因为已复核的发票是不能作废的，上个月的发票又不能弃复。只有开红字发票，再开篮字发票。但在开红字发票复核时同时生成退货单，开篮字发票时又生成发货单。这样在帐表统计时，发货数时间和数量就会不正确。请问些种业务怎么处理？ |
| 问题原因： | 作废原来发票，重新开发票业务应用咨询。 |
| 解决方案： | 对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.51A |
| 模块： | 销售管理 |
| 产品： | U851A----销售管理 |
| 问题名称： | 退票 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |