| 问题现象： | 上月已结算的业务，本月发票重开。填制了红字发票、蓝字发票。 1月入库发票金额325268.92并进行结算 2月重开发票291934.98 采购处理如下：红票325268.92 蓝票291934.98 存货处理：手工填制了入库调整单-33333.94 结果：采购模块-在途货物-本期采购出现负数-33333.94 要求：不应出现负数在途 |
| 问题原因： | 使用问题 |
| 解决方案： | 在途货物余额表反映采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。上述中手工填写的入库调整单的金额数据不能体现到采购－在途货物余额表中，本期采购出现的负数-33333.94为红蓝发票的金额差异，与入库调整单无关联。 可分别做一张红蓝入库单，与红蓝发票对应结算 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.51 |
| 模块： | 采购管理 |
| 产品： | 851 |
| 问题名称： | 出现负数在途 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |