| 问题现象： | 应收里客户为05014到红票对冲里，会看到两个红票，双击其中的一个红票，会列出很多发票，其中就一个发票一个蓝色的几个红色的发票，而且发票号相同，但这张红色的并不是用户自己的做的怎么会形成 |
| 问题原因： | 数据经过检查，可以处理，问题原因是由于销售发票子表里的累计回款金额错误造成。 |
| 解决方案： | 1.取消总帐和应收的2月月结 2.取消2月凭证记帐审核 3.到应收删除收款单0000000417的凭证 4.取消0000000417的核销操作 5.执行下面的脚本： update salebillvouchs set imoneysum=0,iexchsum=0 where sbvid in (399,407,408) 6.重做0000000417的核销 注意：此类问题不能保证以后不出现，请及时注意出现此类问题前的操作。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U8应收应付 |
| 问题名称： | 应收红票对冲 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |