| 问题现象： | 用户发现录入客户销售单据的时候业务员录入错误，在应收款管理中通过其他应收单进行调整，即填制了一正向一负向的其他应收单，但客户相同业务员不同，中间通过一个过渡科目（比如1001）希望能合并制单，但在合并的时候，系统会提示凭证金额为0，无法制单。 |
| 问题原因： | 此业务确实是并不影响到任何科目的金额，合并后两个科目的金额都是零,所以可以不制单. |
| 解决方案： | 如想彻底把单据冲掉，请在红票对冲中把这两笔业务进行冲销，在选项中选择红票对冲不制单。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.60 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U860SP----应收款管理 |
| 问题名称： | 客户相同但业务员不同无法合并制单 |
| 最后更新： | 2005-09-19 00:00:00 |