问题现象: | 集团老师: 客户描述问题如下: 《内控管理》模块,其中的“不相容权限”设置,现在功能权限设置是:员工有录入权限,部门经理有录入和审核权限,通常情况下,员工制单,部门经理审核。在启用“不相容权限”设置时,控制方式选择“强制控制”,保存设置时,系统提示“操作员违反规则,不能保存”,系统不允许同一操作员既有录入权限又有审核权限。部门经理之所以设置录入和审核权限,如果员工没来上班,部门经理自己制单,这样做,又与“不相容权限”冲突。请帮忙看看,针对这种情况,软件有没有好的解决方式。 详情可咨询客户ERP负责人:郭杨 022-23210158-132 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 此问题经过开发查看处理现回复如下 “强制控制”选项的目的就是希望能从软件上杜绝同一个人“既录入又审批”的应用。 如果的确有这样的应用需求,应该不使用“强制控制”,而改为“检查提示”。 同时在内控审计时可以通过“不合规授权查询”和“不合规业务操作查询”这两个报表来审查企业中是否发生“同一个人既录入又审批”的情况,并作出解释 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 内部审计 |
产品: | 内控 |
问题名称: | 泽希矿产-内控权限问题 |
最后更新: | 2011-07-12 23:04:51 |