问题现象: | 上月计提折旧为72万多,正确的。本月计提折旧为95万多,相差数额太大,数据已经提交,请尽快分析一下错误原因,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经按如下方法测试,未发现异常; 1、把8月份的凭证删除,7月份做反月结至7月,把凭证删除,再反月结再6月; 2、月结6月份固定资产,对7月份做计提得到的本月计提:在折旧清单和折旧分配表都是:742817.22 ; 3、再月结至8月份:其本月计提: 折旧清单和折旧分配表都是:738174.14; 4、客户数据:7月份,折旧分配表与折旧清单不一致情况,数据不正常,是否更过数据库,请核对; 如果7月份的折旧清单上的数据错了,其8月份上的数据不可能会对; 故建议:重新返月结至6月份,再月结6月份;至7月份,把相关新增卡片补丁,再做7月份计提,核对数据是否正常; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | U890固定资产计提折旧问题 |
最后更新: | 2011-09-06 13:12:31 |