问题现象: | 1.主营业务收入设置为存货、客户核算 2.主营业务收入下设两个二级科目:普通收入和增值税收入 3.自定义转帐:普通收入转增值税收入 借:主营收入务收普通收入;贷:主营业务收入普通收入/1.17;贷:应交税应交增值税销售税(主营业务收入普通收入-普通收入/1.17) 4.设好的自定义转帐前几个月好使,这个月突然有部份贷方结转取不出来数 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 作废手工录入的凭证3000,然后重新进行自定义转账0002,生成凭证后,查询客户项目明细账,数据都平衡,没有问题。 可能是用户当时转账生成时存在没有记账的凭证。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 自定义结转部份数据不能结转 |
最后更新: | 2011-11-17 23:40:32 |