问题现象: | 客户已经做完年结,后发现11年固定资产需要修改,后台修改ua_accounter_sub bclosing字段后,在11年反结账修改数据,后发现无法制单,功能树上看不到批量制单和期末处理等功能,修改gl_mend和accinformation的修改时间也没有效果,如何才能重新生成11年的固定资产凭证? 12年的操作正常,我们是用demo身份登录的。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 因固定资产,无法重复年结,建议按如下方法去做; 1、把已年结好的2012年度数据,输出备份; 2、删除已年结的2012年度账、反月结12月份,把未完成的业务补完; 3、新建2012年年度账,其后,把之前2012年的数度账引入; 4、把ua_account_sub表备份好,删除记录,只留固定资产、总账模块数据; 5、结转 固定资产、总账; 6、把之前备份的ua_account_sub还原; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.61 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产年结后不能制单 |
最后更新: | 2012-01-20 23:56:12 |