问题现象: | 例如:1、收款单 金额=3600; 2、发票金额=2600; 3、核销2600后剩下的1000系统默认转成预收; 4、在应收款管理-制单处理-收付款单制单时:多出来的1000以新的会计分录显示出来。 客户需求: 客户没有用预收这个会计分录(预收部分客户做应收红字),客户希望不要出现两行会计分录,因为凭证有两行会计分录,明细账也会出现两笔,在查账的时候会造成对账不方便。 最好是一张会计分录对应一张原始凭证。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【解决方案】 问题不能重现,请打上最新的应收应付AR补丁; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 收款单制单时预收部分不要形成新的会计分录 |
最后更新: | 2012-02-15 23:25:00 |