- 付款单流程最后一步设置为自动审批后，客户在取消审核时系统会立刻再次进行自动审核，导致无法取消审核并驳回单 2020-05-11
- 通用报销单审批时报错没有找到匹配的转换模板 2020-05-11
- 销售发票审核很慢，SPR日志见附件，请老师给予分析。 2020-05-11
- 在会计平台——科目对照表-集团，设置了预算科目和会计科目的对照表，但在做业务规则时对照关系没生效。 2020-05-11
- 合并报表数据中心导出Excel，修改后是否能再次导入合并报表数据中心。客户导出修改后无法导入。 2020-05-11
- 您好，制单时，借贷方都为银行存款科目，辅助项现金流量项目不需要自动带出，不归集现金流量项目，顾问QQ******** 2020-05-11
- 取存货核算的出库数量，1-3月都可以取到数据，但是4月份取数是0 ，存货核算已经进行计算，明细账也有出库的数据，请问 2020-05-11
- 老师好，打开报销单的时候，能不能自动打开明细行或者支付明细行提交的时候不能为空，系统有这方面的控制吗？客户害 2020-05-11
- 报销单表体支付明细，假如收款对象是供应商，收款人和个人银行账号置灰，只能填写供应商和供应商银行账号；反之收款 2020-05-11
- 删除设备卡片时提示有引用，删除变动单后仍提示引用，未生成固定资产卡片，档案引用查询时提示变动子表有引用 2020-05-11
- 您好，portal端在模板中把供应商字段放出来，点开后参照不到供应商信息，截图见附件。 2020-05-11
- 老师，您好，客户需要一份NC65标准的审批流程的手册，麻烦提供一下 2020-05-11
- 您好，固定资产做了如原币原值调整等变动单后，希望当月计提就体现。在修改了“账簿信息”中的折旧属性为“入账 2020-05-11
- 浦发银行说按自然日查流水，要用A560接口；请问我们系统里有功能是调用这个接口么 2020-05-11
- 流程发起人无法上传附件，但是检查过附件权限，允许上传。 2020-05-11
- 费用报销的单据，网银信息补录里摘要能取发票号码吗 2020-05-11
- 问题描述：應付單複製行出現重覆行號，導致保存後再複製這個單據會出現摘要錯亂問題，請集團老師幫忙跟蹤下，谢谢！ 2020-05-11
- 问题描述： 客戶編輯應付單，複製行再在某個行前面粘貼行，客戶希望按此介面排序，但現在再刷新單據就會改變了之前 2020-05-11
- 请购单附件管理，上传附件时报错，需要什么参数控制还是中间件要再配置什么？ 2020-05-11
- 老师，您好，【应收单】审批后，本因与收款单核销，但是在收款单里面联查-执行情况没有核销记录，并且在【自动核销】 2020-05-11
- 应付票据票据签发上的付款银行填错了，并且已做了付款，现在做了应付票据退票后，重新做票据签发报：票据号已存在，不 2020-05-11
- 老师好，合并利润表里33行项目加：年初未分配利润全年累计数要取上一年35行六、可供分配的利润全年累计数，但用MS 2020-05-11
- 收款结算单不能参照账户类型为 定期 的银行账户，请集团老师给予提供通用补丁。 2020-05-11
- 您好，原问题编号0512000015CLOUD2004280884A退回不了，重新提一遍，是零预算控制规则报错，预算实际没有超，控制方案 2020-05-11
- 老师您好：<br> 库存计划订单处理时，点击订单下达按钮，生成的请购单表体的订单类型可以带出，但是使用转采 2020-05-11